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2026-01-05 发布于江苏
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企业固定资产管理清单模板资产安全保障型.doc

企业固定资产安全保障管理清单模板

一、适用范围与应用场景

日常资产安全巡检：定期核查资产物理状态、存放环境及使用合规性；

风险隐患排查：识别资产丢失、损坏、被盗等风险点，制定防控措施；

责任追溯管理：明确资产保管责任人，保证权责清晰；

应急事件处理：如资产损坏、失窃等情况，快速记录并启动应对流程；

审计与合规检查：为内部审计、外部合规性检查提供标准化数据支持。

二、标准化操作流程

步骤1：资产信息建档与安全分类

输入依据：资产购置合同、验收单、设备说明书等原始资料；

操作内容：

为每项资产分配唯一“资产编号”（规则：部门代码-资产类别-购置年份-流水号，如“IT-2024-001”）；

录入资产基本信息（名称、规格型号、购置日期、原值、供应商、存放位置、使用部门）；

划分安全等级（如“核心级”：高价值/涉密资产；“重要级”：关键生产设备；“一般级”：常规办公设备），对应不同的管理标准。

责任人：行政部专员牵头，使用部门主管配合。

步骤2：安全责任与权限配置

操作内容：

明确“保管责任人”（通常为资产使用人），签署《固定资产安全责任书》，包含日常维护、规范使用、防盗防损等义务；

设置资产查阅权限（如财务部可查看原值信息，使用部门可更新使用状态）；

对核心级资产，额外指定“安全监督人”（如部门经理），定期核查保管情况。

输出文件：《固定资产安全责任书》《权限配置表》。

步骤3：日常安全巡检与记录

巡检频率：核心级资产每月1次，重要级资产每季度1次，一般级资产每半年1次；

操作内容：

巡检人对照资产清单，现场核查资产物理状态（如设备是否完好、存放环境是否干燥/通风）、防盗措施（如锁具、监控覆盖）；

填写《资产安全巡检记录表》（见模板），记录巡检时间、结果、异常情况及处理建议；

发觉异常（如设备故障、存放位置变动），24小时内通知保管责任人及安全监督人。

责任人：行政部*安全专员组织，保管责任人配合。

步骤4：资产维护与风险防控

维护要求：

根据设备说明书，制定《资产维护计划》（如定期保养、校准），由保管责任人执行并记录；

核心级资产维护前需提交申请，经安全监督人审批后实施，留存维护记录。

风险防控措施：

对高价值资产（如服务器、精密仪器），安装定位标签或防盗报警装置；

存放重要资产的场所，限制无关人员进入，配备消防设施（如灭火器、烟雾报警器）；

定期（每半年）检查防盗、防火设施有效性，形成《安全设施检查报告》。

步骤5：定期盘点与账实核对

盘点频率：每年全面盘点1次，重要资产每半年抽盘1次；

操作内容：

成立盘点小组（由行政部、财务部、使用部门代表组成），提前3天下发盘点通知；

采用“实地盘点+系统核对”方式，逐项核对资产编号、名称、数量、存放位置；

对盘盈、盘亏资产，24小时内启动核查流程（如查找领用记录、追溯责任人），填写《资产盘点差异报告》，经部门负责人审批后调整台账。

输出文件：《资产盘点报告》《差异处理记录》。

步骤6：资产报废与安全处置

报废条件：达到使用年限、损坏无法修复、技术淘汰等；

操作内容：

使用部门提交《资产报废申请》，附技术鉴定意见（如设备部*工程师签字）；

核心级资产报废需经管理层审批，并由专人监督销毁（如硬盘物理销毁、设备拆解回收），留存《资产处置记录》；

报废资产信息从台账中删除，标注“已报废”及处置日期，保证账实一致。

三、清单模板与记录表单

表1：固定资产安全管理清单（主表）

资产编号

资产名称

规格型号

购置日期

原值（元）

存放位置

使用部门

保管责任人

安全等级

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