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风险隐患排查及分级管控考核细则

一、总则

（一）目的依据

为全面贯彻落实安全发展理念，强化源头治理，健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，压实各层级安全生产责任，提升整体安全管理水平，防范和遏制各类事故发生，依据国家及地方相关法律法规、标准规范，并结合本单位实际，特制定本细则。

（二）适用范围

本细则适用于本单位各部门、各生产经营单元（以下统称“各单位”）的风险隐患排查、分级管控工作及其考核活动。

（三）考核原则

1.客观公正原则：考核过程与结果基于事实和数据，标准统一，程序规范，确保公平公正。

2.突出重点原则：聚焦高风险领域、关键环节和薄弱点，强化对重大风险和重大隐患的管控考核。

3.注重实效原则：以提升风险管控能力和隐患治理成效为核心，反对形式主义，鼓励创新与实践。

4.奖惩结合原则：考核结果与评优评先、绩效分配、责任追究等挂钩，激励先进，鞭策后进。

5.持续改进原则：通过考核发现问题，分析原因，完善机制，推动风险隐患排查治理工作常态化、精细化。

二、考核对象与组织领导

（一）考核对象

各单位主要负责人、分管负责人、相关管理部门及一线作业人员（根据岗位责任落实考核）。

（二）组织领导

1.成立由单位主要负责人任组长，分管安全负责人任副组长，相关职能部门负责人为成员的风险隐患排查及分级管控考核领导小组（以下简称“考核领导小组”）。

2.考核领导小组下设办公室，办公室设在安全管理部门，负责考核工作的日常组织、协调、资料汇总与结果通报。

3.各相关职能部门依据职责分工，配合做好考核相关工作。

三、考核内容与评分标准

考核采用百分制，具体内容及评分标准如下：

（一）风险隐患排查（30分）

1.排查全面性与系统性（10分）

*是否建立覆盖全员、全过程、全方位的风险隐患排查机制。（3分）

*是否结合季节特点、生产任务、工艺变更等开展专项排查和日常排查。（3分）

*排查记录是否完整，是否存在漏查、瞒报现象。（4分）

2.排查深度与精准度（10分）

*是否能够识别出潜在的、深层次的风险点和隐蔽性隐患。（4分）

*排查方法是否科学有效，是否运用了适当的工具和技术手段。（3分）

*员工是否掌握本岗位风险点及排查要点。（3分）

3.排查信息记录规范性（10分）

*风险隐患信息是否及时录入管理系统或台账。（4分）

*记录内容是否包含隐患描述、所在位置、发现时间、发现人、可能导致后果等要素。（6分）

（二）风险分级管控（35分）

1.风险辨识与分级（10分）

*是否按照规定的方法和程序进行风险辨识。（3分）

*风险等级划分是否科学、准确，符合相关标准要求。（4分）

*重大风险是否有明确标识和清单。（3分）

2.管控措施制定与落实（15分）

*是否针对不同等级风险制定了具体、可行的管控措施（工程技术、管理、培训教育、个体防护等）。（5分）

*管控措施是否责任到人、落实到位。（5分）

*高风险作业是否执行了审批制度，现场监护是否到位。（5分）

3.风险动态管理（10分）

*是否根据生产经营变化、隐患治理情况等对风险等级进行动态评估与调整。（4分）

*风险告知是否到位，员工是否了解本岗位面临的风险及管控要求。（3分）

*风险管控效果是否定期评估。（3分）

（三）隐患治理与应急处置（25分）

1.隐患整改及时性与彻底性（10分）

*隐患是否按照“五定”原则（定责任人、定措施、定资金、定时限、定预案）进行整改。（4分）

*整改完成后是否组织验收，验收是否合格。（3分）

*对暂时不能整改的隐患，是否采取了有效的监控措施。（3分）

2.重大隐患治理（8分）

*重大隐患是否立即停产停业整改，并按规定上报。（3分）

*重大隐患治理方案是否科学、可行，并严格执行。（3分）

*重大隐患治理过程是否有记录，治理结果是否评估。（2分）

3.应急准备与响应（7分）

*是否针对重大风险和隐患制定了应急预案。（2分）

*应急预案是否定期演练，演练效果是否评估并改进。（3分）

*应急物资、装备是否配备齐全并保持完好有效。（2分）

（四）基础保障与制度建设（10分）

1.制度建设与培训（5分）

*是否建立健全风险隐患排查治理相关规章制度并有效执行。（2分）

*是否定期组织开展风险辨识、评估、管控及隐患排查治理知识培训。（3分）

2.信息化应用与档案管理（3分）

*是否有效运用信息化手段辅助风险隐患排查治理工作。（1.5分）

*风险隐患排查治理相关记录、资料是否齐全，归档是否规范。（1.5分）

3.投入保障（2分）

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