质量控制多环节自检与互检流程模板.docVIP

适用行业与场景

本流程模板适用于制造业、加工业、组装生产型企业，尤其适用于产品生产过程中涉及多道工序、多环节质量把控的场景（如零部件加工、装配、包装、成品检验等）。当企业需要明确各环节操作人员的自检责任、强化工序间质量互控、减少批量质量问题时，可基于本模板建立标准化流程，保证质量管控覆盖生产全链条，实现“人人都是质检员”的协同管理目标。

操作流程详解

一、流程启动与准备

明确检验环节与标准：

质量管理部门牵头，根据产品工艺文件、质量检验规范（如ISO9001、IATF16949等体系要求），梳理需进行自检与互检的关键环节（如“原材料入库检验”“首件加工检验”“工序流转检验”“成品出厂检验”等），并制定各环节的检验项目、合格标准、检验方法及记录要求，形成《质量检验作业指导书》作为流程执行依据。

人员培训与职责划分：

组织生产操作人员、检验人员开展培训，明确自检（操作人员对本工序产品/半成品的自我检验）与互检（相邻工序或关联工序间相互交叉检验）的定义、职责、流程及记录规范；

确定各环节自检人（本工序操作人员）、互检人（下一工序接收人员或协作工序人员），并在生产派工单、工序流转卡中标注，避免职责模糊。

二、自检操作步骤

生产前准备：

操作人员领取生产任务后，核对物料、设备、工艺文件是否与要求一致，确认检验工具（如卡尺、千分尺、检测仪器等）在校准有效期内且状态正常。

首件自检：

首件生产完成后，操作人员依据《质量检验作业指导书》逐项检验关键尺寸、外观、功能等指标，填写《自检记录表》（含自检时间、项目结果、合格/不合格判定等信息）；

自检合格后，报请班组长或专职检验员进行首件确认；若不合格，则立即停机排查原因（如设备参数、物料批次、操作方法等），整改后重新自检，直至合格方可批量生产。

过程自检：

批量生产过程中，操作人员按规定的频次（如每生产10件/1小时）对产品进行自检，重点关注易波动项目（如尺寸公差、表面缺陷、装配精度等）；

发觉异常时，立即停止该工序生产，隔离不合格品，并上报班组长及质量部门，填写《质量问题反馈单》，记录问题描述、初步原因分析及处理措施。

工序完成自检：

本工序生产任务完成后，操作人员对全部产品进行100%自检，保证无漏检、错检，将合格品与不合格品分区存放，并在工序流转卡上标注自检结果及数量，签字确认后流转至下一工序。

三、互检操作步骤

接收物料/半成品时互检：

下一工序操作人员在接收上一工序流转的产品/半成品时，需核对《自检记录表》是否完整、签字是否规范，并按10%-20%的比例（或关键全检）进行抽样验证，重点检查：

产品外观是否有磕碰、划伤、变形等缺陷；

尺寸、功能是否符合本工序接收标准；

物料批次、型号是否与工艺要求一致。

互检异常处理：

若互检发觉不合格品，立即隔离并通知上一工序操作人员及班组长，双方共同复确认认，判定责任归属（如上工序质量问题则退回返工，本工序误判则重新检验）；

对批量性或严重质量问题（如功能不达标、安全项缺陷等），需立即上报质量部门，启动《质量问题应急处理流程》，追溯已流转产品并采取纠正措施。

工序间协作互检：

对关联工序（如组装与焊接、喷涂与包装），可开展交叉互检，如组装人员检查焊接工序的焊点质量，喷涂人员检查包装工序的防护措施是否到位；

互检结果需在《互检记录表》中记录，包含互检人、时间、项目结果及处理意见，并由双方签字确认，保证质量责任可追溯。

四、问题处理与记录归档

质量问题整改：

对自检、互检中发觉的轻微不合格品（如尺寸超差可返工），由责任工序在规定时间内完成返工/返修，重新检验合格后继续流转；

对严重不合格品（如材料错误、功能失效）或重复发生的质量问题，质量部门组织召开质量分析会，制定纠正预防措施（如修订工艺、加强培训、更新设备等），并跟踪验证措施有效性。

记录与归档：

所有自检、互检记录（含《自检记录表》《互检记录表》《质量问题反馈单》《首件确认报告》等）需每日整理，由班组长审核后提交质量部门；

质量部门按月度/季度对记录进行分类归档，保存期限不少于产品保质期+1年，作为质量追溯、体系审核及持续改进的依据。

自检互检记录表模板

表1：工序自检记录表

检验环节

产品名称/型号

批次号

自检人

自检时间

检验项目及标准

检测结果（合格/不合格/实测值）

备注

原材料入库检验

ABC-001*小明

2023-11-01

材质成分（GB/T3077-2015）

合格

报告编号：Q01

首件加工检验

ABC-001*小红

2023-11-01

外观（无划痕、毛刺）

合格

尺寸Φ10±0.05mm

实测10.02mm

工序流转检验

ABC-001*小刚

2023-11-01

装配间隙（0.1-0.3mm）