预算目标设定.xlsxVIP

全面预算管理文件之三

年度目标设定表

公司名称：XXX集团XXX有限公司

发展战略概述：

年度整体目标：

类型 目标 单位 -1 -1年 年 /-1年差异％

预算 1-9月实际 10-12月预测 年度预估 目标预测

A B C D=B+C E F=(E-D)/D

产品销量 吨

主营业务收入 万元

单位毛利水平 元/吨

财务方面 净利润 万元

营运现金流量 万元

我们如何回报股东的要求？ 资产负债率 ％

投资资本回报率 ％

吨产品可控销售费用 元/吨

吨产品可控管理费用 元/吨

吨产品制造费用（不含折旧） 元/吨

主要市场1：占有率 ％

主要市场2：占有率 ％

客户方面 主要市场3：占有率 ％

客户维系率 ％

我们如何真正满足顾客需求？ 新客户数 个

顾客满意度 ％

产品和服务特征 描述

顾客关系 描述

形象和商誉 描述

产品出品率 ％

吨产品单位电耗 度/吨

内部营运过程 设备故障率 ％

产品合格率 ％

我们怎样提升内部营运流程？ 新（改良）产品比例 ％

原材料周转天数 天

产成品周转天数 天

流动应收帐款周转天数（不含预收） 天

员工满意度 %

学习与成长 员工流动率 %

员工培训率 %

我们如何具备持续改善和提高的能力？ 资讯系统 描述

激励、授权、整合度 描述

管理人员职业发展规划 描述