最全采购管理全套流程图.docxVIP

采购管理综合流程图

供应商

请购部门

采购部门

品保部门

生管仓储

财务部门

总经理

订购单

订购单

材料

不合格处理单

需求h

请购单

NO

库存

YES

NO

YES

r收货通知 点收

核准

核准

核准

核准

订购单

供应商开发

供应商调查

比价议价

采购申请

订购作业

订购单

r通知收货

不合格处理单

检验

NO

YES

YES

不合格处理单

采购处置

采购处置

申请特采

NO

退货通知

采购稽核

付款申请

付款备案

退货

YES

价格折让

入库

审核

退货

发票

收款

结束

付款

采购计划编制流程图

o1

o1

总经理

财务部

采购权责部门经理

采购权责部门

其他部门

编制公司经营计划

信息收集

审核·

审核·

审批·

提出需求

分类整理

归口申报

计划提报

需求汇总

编制采购预算

编制采购预算

上年度经营信息收集与分析

确定种类、数量、时间、方式

制定采购计划

采购计划分解

计划执行

审批·

审批·

集团采购计划编制流程图

o1-1

集团总经理

集团财务部

集团采购权责部门经理

集团采购权责部门

集团相关部门/地区分公司

编制集团公司经营计划

信息收集

审核·

审核·

审批·

提出需求

分类整理

归口申报

计划提报

计划执行

需求汇总

上年度经营信息收集与分析

确定种类、数量、时间、方式

编制采购预算

编制采购预算

制定采购计划

审批·

审批·

采购计划分解

计划执行

结束

采购预算编制流程图

No2

No2

总经理

财务部

采购权责部门

相关部门

审批·

①销售计划生产计划

用料计划

编制预算简案

②编制采购总计划

③制定认证计划

接受需求

④进行准备

⑤分析并确定需求

进行计算

⑥确定余量订单计划

⑦制定订单计划

综合平衡

审核

⑧编制资金预算

集团采购预算编制流程图

No2-1

集团总经理

集团战略部/财务部

集团采购权责部门

集团相关部门/地区分公

司

审批·

编制预算简案

综合平衡

进行计算

①销售计划生产计划

用料计划

②编制采购总计划

③制定认证计划

接受需求

④进行准备

⑤分析并确定需求

⑥确定余量订单计划

⑦制定订单计划

审核·

⑧编制资金预算

月份采购计划编制流程图

No3

No3

总经理

财务部

采购权责部门经理

采购权责部门

相关部门

Yes

Yes

审批

审批

No

No

审批Yes

No

审核

审核

开始

分析汇总采购信息

②采购预算

③拟定月度采购计

划

采购计划实施

结束

①根据上月情况及下月计划

提交采购申请

No

Yes

Yes

No4

No4

采购计划审批流程图

总经理

财务部

采购权责部门经理

采购权责部门

相关部门

审批

审批

审批

②分析汇总采购需求

调查库存量

③编制采购预算

④采购执行

o

开始

①提出采购申请

填写

《采购申请单》

⑤替代品采购申请

采购所需物资？

n

Yes

结束

采购计划管理流程图

No5

No5

总经理

主管副总

财务部

采购权责部门

相关部门

审批预算外

No

审批

Yes

预审

预算内

开始

①分析并制定需求计划

②调查分析历史数据

③供应商管理

④制定采购计划

⑤执行采购计划

采购计划

差异分析

采购计划修正

结束

需求计划

供应商开发流程图

No6

总经理

采购权责部门经理

供应商主管

相关部门

供应商

需求清单

需求清单

①需求分类

需求部门计划

制定开发计划

②开展调查

提供相关信息

提供相关样品

提供相关报价

③供应商初步评估

④通知

送样或小批量采购

⑤比价议价

⑥后期跟踪

⑦初选合格供应商

⑧供应商开发报告

审批·

Yes

Yes

审核

审核

审核

存档

存档

供应商选择流程图

No7

No7

总经理

采购权责部门经理

采购权责部门

相关部门

供应商

批准·

审核·

审核·

配合

①收集信息

发放、回收调查表

②初步评估分析

③提出候选名单

采购物资分类

配合

现场评审

N

EQ\*jc3\*hps15\o\al(\s\up5(④是否),现场审核)

Yes

o

组织现场评审

提供样品

审核·

出具

现场评审意见

⑤汇总评审结果

是否需要样品

是否需要样品

汇总分析质量信息

⑥确定供应商名单

存档

N

o

填写样品质量信息

填写

样品质量信息

样品检查

存档

审核·

供应商初审流程图

采购权责部门经理相关部门总经理供应商采购权责部门

采购权责部门