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水产有限责任公司养殖基地

文件发放登记表

编号：SC/Y-4-01

序号

文件名称

编号

版本/状态

发放记录

备注

部门

分发号

数量

签收/日期

1

GAP质量管理手册

SC/Y-1

A/0

2

质量体系文件汇编

SC/Y-02/03

A/0

水产有限责任公司养殖基地

记录一览表

编号：SC/Y-4-02

序号

记录名称

编号

保存期

文件

文件发放登记表

SC/Y-4-01

3年

记录一览表

SC/Y-4-02

3年

外来文件登记表

SC/Y-4-03

长期

客户

客户档案记录

SC/Y-4-06

长期

客户信息登记及处理表

SC/Y-4-07

3年

客户满意度调查表

SC/Y-4-08

3年

客户满意度汇总报告表

SC/Y-4-09

3年

供方

供方调查评价表

SC/Y-4-12

3年

合格供方目录表

SC/Y-4-13

3年

人员

体检人员一览表

SC/Y-4-16

3年

员工培训需求调查表

SC/Y-4-17

3年

员工培训计划

SC/Y-4-18

3年

员工培训记录

SC/Y-4-19

3年

员工培训考试考核记录

SC/Y-4-20

3年

员工健康安全福利会议记录

SC/Y-4-21

3年

抱怨登记及处理表

SC/Y-4-22

3年

设备仪器

设备台帐

SC/Y-4-23

3年

设备维修记录

SC/Y-4-24

3年

设备维护保养记录

SC/Y-4-25

3年

计量器具年度检查计划

SC/Y-4-26

3年

计量仪器、设备、器具一览表

SC/Y-4-27

3年

计量器具检定记录

SC/Y-4-28

3年

仪器/设备校准记录

SC/Y-4-29

3年

毒害

有毒有害化合物一览表

SC/Y-4-32

3年

日常

防“三害”执行记录

SC/Y-4-35

3年

每周卫生审查表

SC/Y-4-36

3年

垃圾回收处理记录

SC/Y-4-37

3年

√

养殖监控记录

苗种验收记录

SC/Y-4-39

3年

投苗记录

SC/Y-4-40

3年

渔药/化学品验收记录

SC/Y-4-41

3年

饲料验收记录

SC/Y-4-42

5年

休药记录

SC/Y-4-43

3年

疫病治疗处方表

SC/Y-4-44

3年

药物使用登记表

SC/Y-4-45

3年

养殖情况记录表

SC/Y-4-46

3年

日常操作记录表

SC/Y-4-47

3年

基地日常管理记录

SC/Y-4-48

3年

水质监控记录

SC/Y-4-49

3年

投入品清单

SC/Y-4-50

3年

纠正或预防措施报告表

SC/Y-4-51

3年

不合格品登记处理记录

SC/Y-4-56

3年

产品召回通知（函）

SC/Y-4-60

2年

质量追踪和产品回收记录表

SC/Y-4-61

2年

内审、管理评审记录

GAP小组活动记录

SC/Y-4-65

3年

年度内部审核计划

SC/Y-4-66

3年

内审日程计划/通知

SC/Y-4-67

3年

参会人员签到表

SC/Y-4-68

3年

内部审核检查表

SC/Y-4-69

3年

内部审核报告

SC/Y-4-70

3年

内部审核不符合项报告

SC/Y-4-71

3年

年度管理评审计划

SC/Y-4-72

3年

管理评审会议通知

SC/Y-4-73

3年

会议记录

SC/Y-4-74

3年

管理评审报告

SC/Y-4-75

3年

水产有限责任公司养殖基地

外来文件登记表

编号：SC/Y-4-03

序号

文件名称

原编号

收文日期

转发处

理情况

领用人

日期

文件有效性评审情况

经办人

日期

记录人/日期：

水产有限责任公司养殖基地

客户信息登记及处理表

NO：编号：SC/Y-4-07

客户名称

联系人

登记日期

电话/传真

记录部门

记录人

信息处理流程图示：

各部门人员——接收客户信息——登记此表——一天内交GAP小组成员——GAP小组成员将本表传递给信息涉及的部门——责任部门对客户信息反映的问题进行原因分析——提出处理及纠正措施——GAP小组成员负责将处理结果返回客户。

客户返回信息：

原因分析或调查：

责任部门（签名）：年月日

处理意见、纠正或纠正措施：

责任部门（签名）：年月日

基地经理意见：

签名：年月日

客户意见：

签名：年月日

水产有限责任公司养殖基地

客户满意度调查表

编号：SC/Y-4