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工程项目材料供应链管理与质量管控流程

1.总则

1.1目的

为规范工程项目所需材料的采购、供应、存储、领用及质量控制活动，确保工程材料的质量，保障工程质量，合理控制成本，特制定本流程。

1.2适用范围

本流程适用于公司所有在建工程项目材料的供应链管理与质量管控全过程。

1.3术语定义

材料需求计划(MRP):根据项目进度计划和库存情况，确定需采购材料的种类、数量和时间。

合格供应商:通过质量标准评审，获得授权能为本项目提供材料的供应商。

材料验收:对到货物料进行数量、外观、规格型号等核对及抽样检验的过程。

材料入库:验收合格的材料进入指定区域妥善保管。

材料领用:项目部根据施工需求，向仓库申请并领用材料。

库存管理:对存储材料进行盘点、维护、保管，确保存储安全、有序、质量稳定。

质量检验:对材料进行符合性判定的活动，包括外观检查、尺寸测量、性能试验等。

2.材料供应链管理流程

2.1需求计划与供应商管理

2.1.1需求计划提报:

项目技术部门根据施工图纸、进度计划，编制详细的《材料需求计划表》，明确材料名称、规格型号、数量、需到时间等，报送项目采购管理部门。

2.1.2供应商选择与管理:

供应商识别:根据材料类别和要求，寻找潜在的合格供应商。鼓励采用招标、比选等方式。

供应商评审:对潜在供应商进行资格预审或全面评审，包括营业执照、生产/销售许可、质量管理体系认证（如ISO9001）、技术能力、类似工程业绩、财务状况、价格水平、地理位置等。

合格供应商名录建立:评审合格的供应商纳入《合格供应商名录》，并定期更新。

供应商关系维护:定期与供应商沟通，反馈质量信息，建立长期稳定合作。

2.2采购订单管理

2.2.1采购订单发出:采购管理部门根据批准的材料需求计划，选择合格供应商，与其协商价格、交货期、付款条件等，签订《采购订单》。

2.2.2验证与下达:采购订单需经项目领导或指定负责人审核批准，并转发给供应商执行。

2.3到货接收与验收

2.3.1到货通知:供应商按订单约定发货，并提供《送货单》及相关质量证明文件（如出厂合格证、材质证明、检验报告等）。

2.3.2验收准备:项目监理单位、项目部及相关专业人员（如材料员、技术员）提前获取材料需求和进场计划，准备验收。

2.3.3验收依据:主要依据《采购订单》、设计文件、国家或行业标准规范、合同约定等。

2.3.4验收流程:

数量核对:检查送货单与实物是否相符，核对材料品种和数量。

外观检查:检查包装是否完好、无破损、渗漏；标识是否清晰、齐全；表面是否有明显瑕疵、锈蚀等。

证件核查:核查材料随附的出厂合格证、材质证明、检验报告等文件是否齐全、有效，核对信息与订单、实物是否一致。

外观尺寸检验:对有尺寸要求的材料，进行抽查测量。

抽样复检:对重要材料、关键设备或供应商质量信誉一般的材料，按标准要求或合同约定进行抽样送检或现场快速检测。

2.3.5验收记录与判定:

填写《材料验收记录表》，详细记录验收情况。

合格处理:验收合格的材料，记录入库信息，办理入库手续，并通知仓库接收。

不合格处理:验收不合格的材料，隔离存放，通知采购部门联系供应商退货或更换，并形成《不合格材料报告》，按公司规定流程处理。

2.4材料仓储与库存管理

2.4.1入库管理:

仓库根据《材料验收记录》办理入库手续，系统登记或台账记录。

材料按类别、规格型号分区、分类堆放，设置明显标识牌。

本质安全危险材料（如炸药、油料等）需严格遵守国家相关安全存储规定。

2.4.2库存维护:

实施先进先出(FIFO)原则。

保持存储环境适宜（如防潮、防锈、防晒、防变形等）。

定期检查库存材料状态，对接近保质期的材料提前预警。

严禁在库材料发生虫蛀、霉变、锈蚀、损坏等。

2.4.3库存盘点:定期（如每月/每季度）进行库存全面盘点，核实现实库存与账面库存是否一致，并形成盘点报告。

2.4.4退库与报废:材料领用错误需退库的，需办理退库手续；无法使用或报废的材料，需按规定程序审批后进行处理。

2.5材料领用与发放

2.5.1领用申请:项目施工班组根据施工进度需要，填写《材料领用申请单》，注明材料名称、规格、数量、用途等。

2.5.2审核:项目施工、质量管理人员审核领用申请的合规性。

2.5.3发放与签收:仓库核对申请单、库存情况，审核无误后，按实发数量签发出库单，材料员与领用人共同签字确认。

3.材料质量管控流程

3.1质量要求输入

材料质量要求来源于设计文件、规范标准、合同约定以及国家法律法规。

采购前，应充分理解并明确所需材料的技术标准和质量指标。

3.2供应商质量保证

要求合格供应商提供符合要求的出厂合格证、材质证明、