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医院依法执业医务部检查表

检查对象（临床科室)

检查日期

检查人员(医务部)

一、医疗机构资质、执业及保障管理

检查项目

检查内容

检查标准

检查方法

结果(√/×)

备注

科室执业资质

科室是否在《医疗机构执业许可证》核准范围内，无超范围执业

符合《医疗机构管理条例》要求

|核对许可证及科室设置

科室布局与流程

科室布局与流程

科室布局是否符合卫生学要求,诊疗流程是否合理

现场查看

科室规章制度

是否制定并落实科室管理制度（如交接班制度、会诊制度等）

制度齐全且执行到位

查阅制度文件及记录

医疗安全保障措施

医疗安全保障相关文件

有应急预案并定期演练

查阅记录

二、人员资质管理

检查项目

检查内容

检查标准

检查方法

结果(√/×)

备注

医师执业资质

医师是否持有有效《医师资格证书》《医师执业证书》，执业范围与科室匹配

证件齐全、在有效期内

随机抽查3名医师证件

医务人员技术等级

医务人员资格，从事工作是否与技术等级相

符

证件齐全、在有效期内

随机抽查3名医务人员

医务人员执业行为

临床诊疗规范核查、职业道德监督以及质量

安全指标等指标

符合法律法规

电子病历溯源+现场操作考核+患者满意度多维度评估

。

三、药品和医疗器械、临床用血管理

检查项目

检查内容

检查标准

检查方法

结果(√/×)

备注

药品管理合规性

麻醉药品、精神药品是否实行“五专管理”（专人、专柜、专锁、专册、专处方）

符合《麻醉药品和精神药品管理条例》

现场检查药房及登记本

医疗设备管理

大型设备（如CT、MRI）是否取得配置许可证，定期维护记录完

证件齐全、维护规范

查验设备档案及维护记录

急救药品与设备

急救药品是否在有效期内，急救设备（如除颤仪）处于备用状态

药品无过期、设备功能正常

抽查急救车及设备

临床用血管理

申请用血是否符合适应症，有无血液浪费，血液运输是否合格，输血过程中是否严格遵守双人核对，有无巡视。

符合相关法律法规

查阅记录

四、医疗技术临床应用与临床研究

检查项目

检查内容

检查标准

检查方法

结果(√/×)

备注

医疗技术准入

是否开展限制类技术或新技术的备案与审批（如介入、内镜等）

符合《医疗技术临床应用管理办法》

核查备案文件及审批记录

l3.本表一式两份，检查科室与被检查科室各留存一份。l

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临床研究

包含伦理审查、数据采集体系以及质量保障

符合《临床研究管理办法》

查阅相关申请备案审批文件及记录

五、医疗质量管理

检查项目

检查内容

检查标准

检查方法

结果（√/×）

备注

病历书写规范性

抽查门诊/住院病历，是否及时、完整、规范（含知情同意书、医嘱等）

符合《病历书写基本规范》

随机抽取5份病历检查

核心制度落实情况

是否落实首诊负责制、三级查房制、疑难病例讨论制等核心制度

制度执行到位

查阅记录及现场访谈

六、感染控制管理

检查项目

检查内容

检查标准

检查方法

结果（√/×）

备注

消毒隔离制度执行

重点科室（如手术室、ICU）是否执行消毒隔离规范，器械灭菌记录完整

符合《医院感染管理办法》

现场查看及查阅记录

医疗废物管理

医疗废物分类、收集、转运是否符合规范，

交接记录完整

符合《医疗废物管理条例》

抽查医疗废物暂存点

手卫生依从性

医务人员手卫生操作是否正确，手消毒设施

配备是否齐全

依从率≥90%

随机观察5名医务人员

七、传染病防治

检查项目

检查内容

检查标准

检查方法

结果（√/×）

备注

传染病报告

是否有传染病上报案例

及时准确

查阅记录

传染病防控措施

相关突发事件制度与预案

符合《传染病防治法》

现场查看及查阅记录

八、母婴保健与计划生育技术服务

检查项目

检查内容

检查标准

检查方法

结果（√/×）

备注

母婴保健服务

服务规范性、隐私及数据安全，高风险环节

符合《母婴保健法》

查阅记录

计划生育技术服务

制度流程设计和重点部位、关键环节质量管理，相关防止违法犯罪把控，伦理管理

符合《计划生育技术服务管理条例》

查阅记录

九、整改建议

存在问题

整改措施

整改时限

责任人

被检查科室负责人签字

检查人员签字

日期

说明：

1.检查结果标注“√”为符合，“×”为不符合，需在备