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安全内业资料规范化管理实施细则

安全内业资料是安全生产管理体系的重要组成部分，是反映生产经营单位安全管理水平、风险防控措施落实情况及事故追溯的核心依据。为规范安全内业资料管理流程，提升资料完整性、准确性和可追溯性，确保资料在安全生产决策、隐患排查、应急处置及外部检查中发挥有效支撑作用，结合国家相关法律法规、行业标准及企业实际管理需求，制定本实施细则。

一、管理目标与责任体系

安全内业资料管理以“全周期覆盖、标准化编制、动态化更新、责任化落实”为核心目标，通过建立分级负责、协同联动的管理机制，确保资料从编制、归档到保管、利用的全流程可控。

（一）管理目标

1.完整性：覆盖安全生产决策、制度建设、教育培训、现场管理、隐患治理、应急管理等全业务环节，无遗漏、无缺失。

2.准确性：资料内容与实际管理行为一致，数据真实、描述客观，签字、日期等要素完整有效。

3.可追溯性：通过规范编码与分类，实现资料快速检索与历史数据回溯，满足事故调查、责任认定等场景需求。

4.安全性：纸质资料与电子资料均采取必要防护措施，防止损毁、丢失或非法篡改。

（二）责任主体

1.主要负责人：对安全内业资料管理负总责，审批重大管理制度，监督管理体系运行。

2.安全管理部门：统筹资料管理工作，制定分类标准、编制规范及检查考核办法，组织定期检查与整改。

3.业务部门（车间、项目组）：负责本部门安全资料的日常编制、整理与初步归档，确保资料与实际管理行为同步。

4.资料管理员：专职或兼职负责资料的接收、分类、归档、保管及借阅登记，定期核查资料完整性。

5.一线操作人员：按要求填写现场记录（如巡检表、隐患整改单等），确保记录真实、及时、清晰。

二、分类与编码标准

安全内业资料实行“四级分类+统一编码”管理，通过明确分类规则与编码逻辑，实现资料的科学归类与高效检索。

（一）分类规则

结合安全生产管理要素，资料分为四大类，每类下设二级、三级子项，具体如下：

1.综合管理类：

-制度文件：安全生产责任制、安全管理制度、操作规程、应急预案等正式发布的文件。

-责任体系：安全生产目标责任书、安全承诺书、安全组织机构图、安全管理人员任命文件等。

-教育培训：安全培训计划、培训记录（含签到表、课件、考核试卷）、特种作业人员证书及复审记录等。

-会议记录：安委会会议、安全专题会、月度安全例会等会议纪要及决议事项跟踪表。

2.现场管理类：

-日常检查：安全巡检记录（含检查时间、区域、检查人、隐患描述）、交接班记录、设备运行日志等。

-隐患治理：隐患排查台账（含隐患等级、责任部门、整改措施、完成时限）、整改复查记录、重大隐患报告文件等。

-作业许可：动火、有限空间、高处作业等危险作业审批表，安全技术交底记录，监护人员资质证明等。

-验收记录：安全设施“三同时”验收报告、设备安装/维修验收单、安全标准化自评报告等。

3.技术支撑类：

-风险管控：安全风险辨识清单、风险分级管控台账、重大危险源备案资料、安全评价（评估）报告等。

-设备管理：特种设备登记证、检测检验报告、安全附件校验记录、设备维护保养计划及实施记录等。

-职业健康：职业危害因素检测报告、员工职业健康检查表、职业病危害告知书、防护用品发放记录等。

4.应急管理类：

-预案管理：综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案及备案证明，预案修订记录等。

-演练实施：应急演练计划、演练方案、演练记录（含现场照片/视频）、总结评估报告、参演人员签到表等。

-应急物资：应急物资清单（名称、数量、存放位置）、维护保养记录、定期检查记录等。

（二）编码规则

资料编码采用“项目/单位代码+分类代码+年份+序号”结构，共16位，具体如下：

-项目/单位代码（4位）：由企业统一分配，标识资料所属主体（如生产车间代码“CJ01”、工程项目代码“XM02”）。

-分类代码（4位）：一级分类代码（2位）+二级分类代码（2位），如综合管理类制度文件为“ZH01”（“ZH”代表综合管理，“01”代表制度文件）。

-年份（4位）：资料形成年份，如2024年为“2024”。

-序号（4位）：同类别、同年度资料的流水号，从“0001”起依次递增。

示例：某车间2024年第5份安全管理制度编码为“CJ01ZH0120240005”。

三、编制与填写规范

安全内业资料编制需遵循“格式统一、内容真实、填写规范、签字有效”原则，确保资料的合法性与有效性。

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