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项目评审及质量控制流程标准模板

一、适用范围与场景说明

项目启动前：对项目目标、范围、资源规划的合理性进行评审；

需求阶段：对需求文档的完整性、可行性、可测试性进行确认；

设计阶段：对技术方案、架构设计、接口规范的科学性及合规性评审；

开发/实施阶段：对阶段性成果（如原型代码、测试用例、实施方案）的符合性检查；

交付前：对项目成果的功能完整性、功能指标、文档齐全性进行最终验收。

二、标准化操作流程详解

（一）评审准备阶段

目标：明确评审边界，保证评审资源与材料就绪，为高效评审奠定基础。

操作步骤：

明确评审目标与范围

项目经理*根据项目阶段（如需求确认、设计评审）确定本次评审的核心目标（如“保证需求可追溯”“验证架构扩展性”）及评审范围（如仅评审核心功能模块需求）。

输出：《评审目标说明表》（明确评审阶段、关注点、交付标准）。

组建评审团队

根据评审目标，邀请跨角色参与，包括：

业务方：确认需求是否符合业务目标（如产品经理、业务代表）；

技术专家：评估方案可行性、技术风险（如架构师、开发负责人）；

质量人员：把控流程合规性、问题可追溯性（如质量负责人、测试工程师）；

用户代表（可选）：从实际使用体验提出建议（如终端用户、客户接口人）。

保证团队规模控制在5-8人，避免因人数过多导致效率低下。

准备评审材料

由成果输出方（如需求分析师、设计师）提前整理评审文档，需包含：

项目背景及目标摘要；

成果文档（如需求规格说明书、技术设计方案、测试报告）；

相关支撑材料（如历史问题清单、同类项目经验文档、风险预案）。

材料需提前2个工作日通过项目管理系统（如Jira、禅道）分发至评审团队，并同步附上“评审重点清单”（标注需重点关注的部分）。

发布评审通知

项目助理*通过邮件/系统发送评审通知，包含：

评审主题、时间（精确到小时，预留1.5-2小时）、地点（线上/线下）；

评审目标、参与人员及角色；

评审材料及“评审前自查清单”（如“需求是否覆盖核心业务场景？”“设计方案是否符合技术规范？”）。

（二）评审实施阶段

目标：通过结构化讨论，识别成果问题与风险，形成明确评审结论。

操作步骤：

开场与议程确认

评审会由项目经理或质量负责人主持，开场5分钟内明确：

本次评审目标、范围及议程（如“先由需求分析师汇报需求文档，再分组讨论核心模块，最后汇总问题”）；

评审规则（如“每人发言限时3分钟，避免偏离主题”“对事不对人，聚焦问题而非责任”）。

成果汇报

由成果输出方（如需求分析师*）简要介绍成果核心内容，重点说明：

成果如何满足项目目标；

与前一阶段成果的承接关系；

已识别的风险及应对措施。

汇报时间控制在20分钟内，避免冗长。

逐项评审与问题记录

按“评审重点清单”逐项讨论，评审人员结合材料与经验提出疑问或改进建议，主持人引导讨论聚焦“是否符合质量标准”“是否存在风险”。

质量负责人*实时记录问题至《评审问题记录表》（模板详见第三部分），记录要素包括：

问题编号（按“阶段-序号”格式，如“需求-001”）；

问题描述（具体、可量化，如“需求描述中‘用户权限管理’未明确‘超级管理员’的删除权限范围”）；

所属阶段（如需求、设计）；

问题等级（严重/一般/建议，严重指导致项目目标无法实现，一般指影响部分功能，建议为优化项）；

责任方（明确问题整改的责任人或部门，如需求分析师、开发组）。

形成评审结论

讨论结束后，主持人汇总问题，组织团队投票确认评审结论，结论分为三类：

通过：无严重问题，一般问题≤3项且明确整改时限；

有条件通过：存在1-2项严重问题，但整改方案明确，可进入下一阶段（需签署《整改承诺书》）；

不通过：严重问题≥3项或关键风险未规避，需返工后重新评审。

输出：《评审结论确认表》，由所有评审人员签字（电子/纸质）确认。

（三）问题整改与跟踪阶段

目标：保证评审发觉的问题得到有效解决，形成闭环管理。

操作步骤：

制定整改计划

责任方收到《评审问题记录表》后1个工作日内，针对每个问题制定整改措施，明确：

整改具体动作（如“补充‘超级管理员’删除权限的文字说明及流程图”）；

计划完成时间（一般问题≤3个工作日，严重问题≤5个工作日）；

所需资源（如需协调其他部门支持，需在计划中注明）。

项目经理*汇总各责任方整改计划，形成《项目整改计划表》，同步至项目组全员。

整改过程跟踪

每日站会中，责任方需汇报问题整改进度；项目经理*通过项目管理工具实时跟踪整改状态，对超期风险提前预警（如提前1天提醒责任方）。

质量负责人*每周更新《评审问题跟踪看板》（可在企业/钉钉群公示），标注问题状态（整改中/待验证/已关闭）。

整改验证与闭环

责任方完成整改后，输出《整改说明文档》（含修改前后对比、测试验证结果），提交质量负责人*；

质量负责人*组织1-2名原评审