20xx年预算总表模板.xlsxVIP

20xx年预算表模板目录

表格名称 表格说明

一、 经营目标 明确公司的经营目标（销售目标、利润指标

二、 预算分配及各模块预算占比 各个大的模块费用占比（清晰看出预算大模块的占比）

三、 公司毛利分析表 清晰了解公司的毛利构成和各产品的毛利贡献

四、 各部门预算（薪资） 各部门的人员编制，薪资预算

五、 奖金分配明细 奖金分配明细

六、 各部门详细预算汇总表 按部门按照项目费用预算总表

七、 各项费用占比排名表 清晰了解各费用预算的比例排名

八、 推广费用明细表 推广费用分解到每一个产品，每一个项目

九、 固定费用及浮动预算明细 按照固定预算和浮动预算，清晰了解每月的固定费用

十、 各部门费用占比及每月费用占比 了解各部门费用占比及每月的费用支出占比

十一、 各部门预算月度明细表

1 公司每月支出总表 各部门费用每月支出详细表

2 2018年部门月度明细表

3 人力行政部月度明细表

十二、 各产品投入产出分析 各产品投入产出分析

十三、 资金流量表 每月现金需求表