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安全管理制度
山西省信息化和信息安全评测中心
被测系统详细信息
系统名称
重要等级
IP地址
主要用途
负责人
评人员
评日期
签字确认
控制点测评项测评对象
应制定网络安全工作的总体方针和安
总体方针策
7.1.6.1安全策略全策略，阐明机构安全工作的总体目
略类文档
标、范、原则和安全框架等。
a)应对安全管理活动中的各类管理内安全管理制
容建立安全管理制度；度类文档
7.1.6.2管理制度
b)应对管理人员或操作人员执行的日操作规程类
常管理操作建立操作规程。文档
a)应指定或授权专门的部门或人员负部门/人员
责安全管理制度的制定；职责文件等
7.1.6.3制定和发布管理制度类
b)安全管理制度应通过正式、有效的
文档和记录
方式发布，并进行版本控制。
表单类文档
信息/网络
应定期对安全管理制度的合理性和适
安全主管和
7.1.6.4评审和修订用性进行论证和审定，对存在不足或
记录表单类
需要改进的安全管理制度进行修订。
文档
层面得分
测评方法及步骤检查结果
应核查网络安全工作的总体方针和安全策略文件
是否明确机构安全工作的总体目标、范、原则
和各类安全策略。
应核实各项安全管理制度是否覆盖物理、网络、
主机系统、数据、应用、建设和运维等管理内容
。
应核查是否具有日常管理操作的操作规程，如系
统维护手册和用户操作规程等。
应核查是否由专门的部门或人员负责制定安全管
理制度。
1、应核查制度制定和发布要求管理文档是否说
明安全管理制度的制定和发
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