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存货核算处理流程
检查业务单据
检查所有采购发票是否已录入并结算。（采购管理-报表-明细表-未完成业务明细表，查询票到货未到）
检查所有销售发票是否已录入系统并且已复核（销售管理-销售开票-销售发票列表，是否复核，选择“否”）
检查仓库所有单据是否已审核（库存管理-月末处理-未审核单据查询）
存货核算处理
存货核算-记账-暂估成本录入，录入采购入库单的暂估成本（当月入库，但未录入入库价格，且发票未到时需要录入，只需要录入数量为正数的入库成本单价。）
结算成本处理---打开菜单（存货核算-记账-结算成本处理），查询条件全选仓库，点击确认。全选单据点击结算处理
存货核算-记账-正常单据记账
查询出单据之后，点击全选，记账。
存货核算-记账-特殊单据记账
存货核算--记账---发出商品记账
点“查询”，全选---记账
6、存货核算-记账-正常单据记账——进入菜单后，。
7、期末处理
7、存货核算—凭证处理——生成凭证
选单，勾选单据类型，点确定，填写科目编码或根据自动带出的科目进行制单。
8、月底结账顺序：
销售管理，采购管理，库存管理，存货核算，应收应付、固定资产、总账
存货核算流程：
暂估成本录入——结算成本处理——正常单据记账（采购入库单）——发出上商品记账（发货单和发票）——期末处理——生成凭证——结账
反向操作：取消结账（下月登录）——删除凭证——恢复期末处理——恢复记账
总账流程：
1)填制凭证——审核凭证（审核人不能是制单人）——记账——期间损益结转、自定义结转——审核——记账——结账（销售管理、采购管理、库存管理、存货核算、应收应付、总账）
2)反结账（点到已结账月份ctrl+shift+F6）——反记账（实施导航-实施工具-总账数据修正）——修改凭证
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