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关于下发风险分级管控清单的通知

为进一步加强公司的安全生产管理工作，有效识别和控制各类风险，根据国家相关法律法规和公司安全生产管理的实际需求，经公司安全生产管理部门组织专业人员对公司范围内的各项生产经营活动进行全面的风险辨识、评估和分级，现已完成风险分级管控清单的编制工作。现将该风险分级管控清单下发给各部门、各单位，请认真组织学习并严格遵照执行。

一、风险分级管控清单编制背景及目的

近年来，随着公司业务的不断拓展和生产规模的逐步扩大，生产过程中的潜在风险也日益复杂多样。为了确保公司的安全生产，保障员工的生命健康和公司财产的安全，我们必须建立科学、有效的风险管控体系。风险分级管控作为安全生产管理的重要手段，能够帮助我们系统地识别生产经营活动中的各种风险，根据风险的大小和可能造成的后果进行合理分级，并采取针对性的管控措施，从而实现对风险的有效预防和控制，降低事故发生的可能性和损失程度。

本次风险分级管控清单的编制目的在于对公司各业务单元、各生产环节的风险进行全面、细致的梳理和评估，明确各级风险的管控责任主体和管控措施，为公司的安全生产管理提供科学的依据和指导，确保公司安全生产形势的持续稳定。

二、风险分级管控清单的主要内容

（一）风险辨识范围

本次风险辨识涵盖了公司所有部门、所有生产经营活动和场所，包括但不限于生产车间、仓库、办公区域、公用工程设施、运输车辆等。具体涉及的业务活动包括原材料采购、生产加工、产品包装、储存运输、设备维护、电气作业、动火作业等各个环节。通过对这些业务活动和场所的全面排查，确保所有可能存在的风险都能被识别出来。

（二）风险辨识方法

采用了多种科学合理的风险辨识方法，包括工作危害分析法（JHA）、安全检查表法（SCL）等。工作危害分析法主要用于对作业活动中的风险进行识别，通过将作业活动分解为若干个步骤，分析每个步骤可能存在的危害因素及其后果。安全检查表法则是根据相关标准、规范和以往的事故案例，制定详细的检查表，对设备设施、作业环境等进行逐项检查，查找可能存在的安全隐患。

（三）风险评估与分级

根据风险辨识的结果，对识别出的风险进行了全面的评估。风险评估主要考虑了风险发生的可能性和后果的严重程度两个因素。采用了定量和定性相结合的评估方法，确定了每项风险的风险等级。风险等级分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，具体划分标准如下：

1.重大风险：发生的可能性很大，且一旦发生将造成极其严重的人员伤亡、重大财产损失或严重的环境破坏，可能导致公司停产、倒闭等严重后果的风险。

2.较大风险：发生的可能性较大，且可能造成较大人员伤亡、较大财产损失或较严重的环境影响的风险。

3.一般风险：发生的可能性较小，但仍可能造成一定的人员伤害或财产损失的风险。

4.低风险：发生的可能性很小，且造成的后果轻微，对人员、财产和环境的影响较小的风险。

（四）管控措施

针对不同等级的风险，制定了相应的管控措施。管控措施主要包括工程技术措施、管理措施、教育措施、应急措施等方面。具体如下：

1.重大风险管控措施

-工程技术措施：对涉及重大风险的设备、设施进行技术改造，采用先进的安全技术和工艺，确保其本质安全。例如，对易燃易爆场所的电气设备进行防爆改造，安装自动灭火系统、泄漏报警装置等。

-管理措施：建立严格的管理制度和操作规程，明确责任人和管控流程。加强对重大风险的日常监控和检查，定期进行安全评估和风险分析。设置专门的安全管理机构，配备专业的安全管理人员，负责重大风险的管控工作。

-教育措施：对涉及重大风险作业的人员进行专门的安全培训，提高其安全意识和应急处置能力。培训内容包括风险的危害、管控措施、应急救援知识等。

-应急措施：制定详细的应急预案，定期组织应急演练，确保在发生重大事故时能够迅速、有效地进行救援和处置。储备足够的应急救援物资和设备，建立应急救援队伍，提高应急响应能力。

2.较大风险管控措施

-工程技术措施：对存在较大风险的设备、设施进行必要的改进和维护，确保其正常运行。例如，对存在机械伤害风险的设备安装防护装置，对存在电气安全隐患的线路进行改造等。

-管理措施：完善相关的管理制度和操作规程，加强对较大风险作业的监督和管理。定期对较大风险进行评估和分析，根据评估结果及时调整管控措施。

-教育措施：对涉及较大风险作业的人员进行针对性的安全培训，使其熟悉风险的特点和防控措施。培训可以采用集中授课、现场演示等方式进行。

-应急措施：制定相应的应急处置方案，明确应急处置流程和责任分工。定期组织应急演练，提高员工的应急处置能力。

3.一般风险管控措施

-工程技术措施：对存在一般风险的设备、设施进行日常维护和保养，确保其