质量管理体系程序文件-采购过程控制程序.pdfVIP

XXXXXXXXXXXXXX有限公司

质量管理体系程序文件

采购过程控制程序

XXX-CX-7.4

版本序号：A/

编制：XXX日期：2020年03月01日

审核：XXX日期：2020年03月01日

批准:XXX日期：2020年03月01口

受控状态:

分发编号:

2020年03月01日发布2020年03月01日实施

采购过程控制程序

1目的

对采购过程进行控制，确保采购产品符合规定的要求。

2适用范围

适用于公司生产材料、辅料、包装材料及委外服务采购的控制。

3职责

3.1总经理

负责合格供应商的审批工作。

3.2管理课

a）负责？元以上金额合同或定单的

b）组织评审供应商供货资质及合作状况；

c）建立和更新合格供应商名单；

d）合格供应商名单的使用和存档、保管；

e）组织现有供应商年度评审。

f）负责采购所需供方的选择和控制、具体采购合同或协议的签订及采购过程的实施和控制。

3.3安全品质课

a）提供与本部有关的供应商信息，如检测机构。

b）评审已有供应商的品质及品控状况。

c）参加各供应商的评审。

d）负责采购各类原辅材料、包装材料的检验和验证。

e）负责该部门采购所需供方的选择和控制、具体采购合同或协议的签订及采购过程的实施

和控制。

3.4生产课

a）提供与部门项目相关的供应商信息，如设备及相关配件、工程。

b）参加与项目有关的供应商的评审。

c）负责大修、更新改造项目及生产日常维修所需的设备、器材、计量器具采购标准的制

订。

d）负责该部门采购所需供方的选择和控制、具体采购合同或协议的签订及采购过程的实

施和控制。

3.5研发中心负责确定各类原材料、辅料和包装材料采购的质量技术要求和验收标准。

3.6采购部门实施采购过程，相关部门配合及参加。

4工作程序

4.1供方的选择和评价

原则上，一种材料暂定两家或两家以上的合格供应商以供采购时选择。

4.1.1供应商初步评价

a）采购人员视企业实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如以质量、服务、

交货期、价格作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写《供应商调查表》。

b）采购人员对《供应商调查表》进行初步评审，经部门负责人签字，挑选出值得进一步评

审的供应商，召集本部门及相关部门对供应商进行评审。

c）管理者代表每月对供方初评、复评的情况进行跟踪监督，若有漏评的情况，则要求物流

采购课立即予以补充。

d）在对供应商进行初步评审时，采购人员须确定采购的物资是否符合政府法律法规的要求

和安全要求，对于有毒品、危险品，应要求供应商提供相关证明文件。

4.1.2供应商的现场评审

对于提供关键与重要材料的供应商，若相关部门需要现场评审，应由采购部门召集相关部

门对供应商进行现场评审，并填写《供应商现场评审表》，供应商现场评审的格分数须达到

70分（含70分）以上。

4.1.3提出样品需求

a）如公