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乡镇卫生院2025年度经济运营情况总结及2026年工作计划

2025年，我院在上级卫生健康部门及财政部门的指导下，深入贯彻“健康中国2030”战略及基层医疗卫生体系改革要求，坚持公益性定位，以提升服务能力为核心，以精细化管理为抓手，统筹推进基本医疗、公共卫生服务与经济运营工作，实现了业务发展与运营效能的同步提升。现将全年经济运营情况总结如下，并制定2026年工作计划。

一、2025年度经济运营情况总结

（一）总体运营概况

2025年，我院严格遵循“公益一类保障、公益二类管理”原则，围绕辖区6.5万常住人口（其中60岁以上老人占比23%）的健康需求，优化服务供给，全年实现业务总收入680万元，同比增长15%；总支出646万元，收支结余34万元，结余率5%，较2024年提升1.2个百分点，经济运行保持平稳有序的良性态势，为基层医疗服务持续开展提供了坚实保障。

（二）收入结构分析

全年收入结构进一步优化，逐步降低对药品收入的依赖，凸显医疗服务核心价值，具体构成如下：一是医疗服务收入353.6万元，占总收入的52%，同比增长22%，主要得益于门诊、住院服务量提升及中医特色服务拓展，其中门诊服务收入198万元、住院服务收入135.6万元、中医适宜技术服务收入20万元，体现医务人员技术劳务价值的收入占比持续提高；二是药品及耗材销售收入244.8万元，占总收入的36%，同比下降3%，受基本药物制度及集中采购政策影响，药占比稳步降低，药品价格平均下降8%，切实减轻群众用药负担；三是财政补助收入81.6万元，占总收入的12%，主要包括基本公共卫生服务经费、设备购置专项补助及人员定额补助，为公共卫生服务开展、基础设施升级提供了稳定支撑。

（三）支出结构分析

支出严格遵循预算管理要求，聚焦服务保障与能力提升，刚性支出可控、重点支出到位：一是人员经费支出355.3万元，占总支出的55%，同比增长8%，主要用于工资发放、绩效奖励及社保缴纳，通过绩效分配制度改革，实现“多劳多得、优绩优酬”，绩效差距拉大至3倍，有效激发医务人员积极性；二是药品及耗材采购支出206.7万元，占总支出的32%，同比增长2%，实行“两票制”采购及耗材二级库管理，高值耗材零库存运行，优化库存周转效率，降低资金占用成本；三是公用经费及发展性支出84万元，占总支出的13%，其中设备购置28万元（新增全自动生化分析仪、动态心电图机等设备12台套）、业务用房改扩建及维护22万元、业务培训及公用开支34万元，通过节能降耗行动，水电能耗同比下降15%，公用经费使用效能显著提升。

（四）运营管理成效

1、绩效管控体系完善。建立“工作量+服务质量+患者满意度”三维考核体系，将家庭医生签约、公共卫生服务等核心工作纳入考核，同步推行科室二级核算，成本控制率提升至95%，实现运营效率与服务质量双提升。

2、信息化赋能效率提升。升级电子病历系统及医院管理信息系统（HIS），接入区域卫生信息平台与医保系统，结算效率提升50%，病历甲级率达95%，实现健康档案、慢病管理等数据互通，减少重复劳动与资源浪费。

3、服务扩容带动收入增长。全年门诊服务量13.2万人次，同比增长10%；住院服务量0.9万人次，同比增长12.5%，通过增设午间无休门诊、延长服务时间，优化诊疗流程，吸引患者就近就医，核心业务量稳步攀升。

（五）存在的问题与不足

1、收入“造血”能力仍薄弱。医疗服务项目技术含量偏低，高附加值服务开展有限，对财政补助及基础诊疗收入依赖度较高，应对政策调整及成本波动的抗风险能力不足。

2、成本控制精细化不足。部分老旧设备（占比15%）使用年限超8年，故障频发，月均维修停机时间达72小时，增加隐性运营成本；耗材领用、设备维护的全流程管控仍有漏洞。

3、人才制约运营提质。高层次医疗人才引留困难，现有人员中高级职称占比不足8%，部分新购置设备因缺乏专业操作人员未能充分发挥效能，影响服务拓展与收入增长。

4、政策衔接存在短板。医保支付方式改革适应不充分，按人头付费、按病种付费的精细化适配能力不足；部分财政补助拨付不及时，影响预算执行稳定性。

二、2026年经济运营工作计划

（一）指导思想

以深化乡村医疗卫生体系改革为契机，紧扣“一般病在县内解决、头疼脑热在乡村解决”目标，坚持公益性导向，以优化收入结构、强化成本管控、提升服务能力为核心，推动经济运营与医疗服务深度融合，构建“政策保障有力、自身造血充足、运营高效规范”的良性循环体系，为辖区群众提供更优质、可及的基层医疗服务。

（二）核心目标

1、业务收入稳步增长。全年业务总收入突破750万元，同比增长10%以上，医疗服务收入占比提升至55%，药占比控制在33%以内。

2、成本管控精准有效。总支出增速控制在8%以内，设备完好率提升至95%以上，水电能耗再下降5%，实现收