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项目验收检查清单模板

适用场景与对象

操作流程与步骤说明

验收准备阶段

组建验收小组：明确验收组长（如工）、技术专家（如工程师）、业务代表（如主管）、客户代表（如经理）等成员职责，保证覆盖技术、业务、用户等多维度视角。

收集验收资料：项目团队需提交完整文档，包括但不限于需求说明书、设计方案、测试报告、用户手册、培训记录、变更记录、自测报告等。

制定验收标准：依据项目合同、招投标文件、需求规格说明书及技术协议，明确各验收模块的合格标准（如功能完整性、功能指标、安全要求等）。

现场检查与测试

功能模块验证：对照需求文档，逐项测试核心功能（如用户登录、数据录入、报表等），检查功能是否实现、操作流程是否顺畅、异常场景是否处理得当。

功能指标测试：通过工具或实际操作，验证响应时间、并发处理能力、数据吞吐量等是否达标（如“页面加载≤3秒”“支持100用户并发无卡顿”）。

安全与合规检查：确认权限控制、数据加密、漏洞扫描等安全措施是否到位，是否符合行业规范（如数据隐私保护要求）。

硬件/环境检查（如适用）：核对服务器配置、网络设备、场地环境等是否符合部署方案要求，运行状态是否稳定。

文档资料审核

完整性检查：审核项目文档是否齐全（如需求文档、设计文档、测试用例、运维手册等），避免关键文档缺失。

规范性检查：检查文档格式、术语统一性、审批流程是否规范（如需求文档需经客户签字确认，测试报告需覆盖所有测试用例）。

问题记录与确认

问题分类记录：对检查中发觉的问题详细登记，包括问题描述（如“用户登录失败率5%”）、严重程度（一般/重要/紧急）、责任方（项目团队/供应商）、影响范围（局部功能/核心流程）。

问题确认：与项目团队共同核对问题清单，保证问题描述准确、责任划分清晰，避免争议。

验收结论评定

综合评定：根据检查结果，对照验收标准逐项打分，综合判定项目是否达到验收条件（合格/不合格/有条件合格）。

报告出具：形成书面验收报告，明确验收结论、存在问题（如有条件合格，需列明整改项及期限）、后续要求（如运维支持计划），并由各方签字确认。

模板表格内容

一、项目基本信息表

项目名称

项目编号

立项日期

计划完成日期

实际完成日期

项目经理

验收组长

客户单位

验收日期

二、验收范围与内容表

验收模块/阶段

验收内容描述

验收标准（依据合同/需求）

验收结果（合格/不合格/不适用）

备注

需求分析

需求覆盖度、用户场景完整性

合同约定的所有需求点100%覆盖

系统功能

核心功能实现、异常处理

需求规格说明书中的功能清单

系统功能

响应时间、并发能力

“页面加载≤3秒，支持50并发”

安全合规

数据加密、权限控制

《信息安全技术规范》要求

文档资料

用户手册、测试报告等

文档完整、格式规范、审批齐全

三、检查项清单表（分模块）

功能模块检查

检查项

验收标准

检查结果（合格/不合格）

问题描述（不合格时填写）

用户登录功能

支持账号密码登录，错误提示准确

数据录入功能

表单校验完整，数据保存成功

报表功能

报表数据准确，导出格式支持Excel/PDF

功能模块检查

检查项

验收标准

检查结果（合格/不合格）

问题描述（不合格时填写）

页面响应时间

单页面加载≤3秒

并发用户数

支持100用户同时在线操作无卡顿

数据处理速度

10万条数据导入≤5分钟

安全模块检查

检查项

验收标准

检查结果（合格/不合格）

问题描述（不合格时填写）

用户权限控制

不同角色权限隔离，越权操作无法执行

数据传输加密

敏感数据采用SSL加密传输

漏洞扫描

无高危漏洞（扫描工具：*Scanner）

文档资料检查

检查项

验收标准

检查结果（合格/不合格）

问题描述（不合格时填写）

需求说明书

经客户签字确认，版本号V.

测试报告

覆盖所有测试用例，缺陷关闭率100%

用户手册

操作步骤清晰，包含常见问题解答

四、问题整改跟踪表

问题编号

问题描述（含现象、影响）

严重程度（一般/重要/紧急）

责任方

整改措施

计划完成时间

实际完成时间

验证结果（合格/不合格）

验证人

P001

用户登录失败率5%，影响正常使用

重要

项目团队

优化数据库查询

2023–

2023–

合格

*工程师

P002

用户手册未更新新增功能说明

一般

项目团队

补充功能操作步骤

2023–

2023–

合格

*主管

五、验收结论表

验收结论（合格/不合格/有条件合格）

主要依据（简述达标情况）

存在问题（如有条件合格，列明待整改项）

验收各方签字

1.功能模块检查项合格率100%2.功能指标均达到合同要求3.文档资料完整规范

无

项目经理：________验收组长：工客户代表：经理日期：2023–

关键注意事项

资料完整性前置：验收前必须保证项目团队提交所有要求的文档（如需求确认书、测试报告），资料