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质量控制检查单填写规范

一、适用环节与场景

本规范适用于各行业质量控制场景中检查单的标准化填写，具体包括但不限于：制造业产品出厂前全项检查、工程项目阶段性验收（如隐蔽工程、竣工验收）、服务流程合规性核查（如餐饮卫生、医疗操作）、原材料入库抽检等环节。通过规范填写，保证检查过程可追溯、问题可定位、责任可明确，为质量改进提供数据支撑。

二、填写流程与操作步骤

（一）准备阶段：明确检查依据与工具

确认检查标准：根据产品/服务规范、行业标准（如ISO体系、国标行标）或企业内部作业指导书，明确本次检查的具体项目、合格判定准则（如公差范围、功能指标、流程节点要求）。

准备检查工具：核对需使用的检测设备（如卡尺、万用表、光谱仪）、记录表格（纸质或电子模板）、辅助工具（如相机、标签），保证工具在校准有效期内，功能正常。

（二）实施阶段：逐项检查与实时记录

核对基础信息：在检查单顶部填写完整基础信息，包括项目/产品名称、检查日期、检查批次/编号、检查区域/产线、检查人员姓名（*）、陪同人员（如涉及），保证信息与实际一致。

逐项检查并记录：

按检查单项目顺序逐项核对，不得跳项或合并项；

对于定量项目（如尺寸、重量、温度），记录实际检测值（保留小数位数与标准一致），例如“长度：50.2mm（标准：50±0.5mm）”；

对于定性项目（如外观、操作流程），描述具体状态，避免模糊表述（如“表面无划痕”而非“表面良好”）；

若发觉不合格项，立即在“异常情况描述”栏记录具体位置、缺陷特征、偏离标准的程度，并同步标注照片（如需）或样品编号，保证问题可复现。

（三）复核阶段：交叉检查与签字确认

自查与互查：检查人员完成所有项目后，需自查记录完整性、数据准确性，保证无遗漏或误填；涉及多人员协作的检查，需由第二人（*）交叉核对关键项目（如安全指标、核心功能参数），确认无误后双方签字。

签字确认：检查人员、复核人员需在检查单指定位置签字（姓名+日期），电子检查单需通过账号密码确认操作人身份，保证签字真实有效。

（四）闭环阶段：问题整改与存档

不合格项处理：对检查中发觉的不合格项，需在“整改要求”栏明确责任部门/人员（*）、整改措施（如“更换密封圈”“调整焊接温度”）、完成时限，并同步录入质量管理系统（如QMS）跟踪整改进度。

复查与归档：整改完成后，由原检查人员或指定人员（*）进行复查，在“复查结果”栏记录“合格”及整改依据，复查人签字；检查单需在24小时内完成纸质版归档（按项目/批次编号存放）或电子版至指定服务器，保存期限不低于产品/服务保质期+1年。

三、通用检查单模板示例

项目/产品名称

检查日期

年月日

检查批次/编号

检查区域/产线

检查人员（*）

审核人员（*）

检查大类

检查项目

检查标准

检查结果（√/×）

外观质量

表面无划痕、凹陷

目视无可见缺陷

色泽均匀

符色卡标准

尺寸参数

长度（mm）

50±0.5

直径（mm）

Φ20±0.2

功能指标

绝缘电阻（MΩ）

≥100

负载运行时间（h）

≥24（无异常）

流程合规

操作步骤顺序

按SOP-001执行

关键参数记录

实时、完整

不合格项整改要求

序号

不合格项目简述

责任部门/人员（*）

整改措施

1

表面凹陷（深度1mm）

装配组-*

更换外壳并优化工装夹具

备注

四、关键注意事项与常见问题规避

记录真实性原则：所有数据必须基于实际检测结果，严禁伪造、篡改记录或凭空填写“合格”，发觉异常需立即上报，不得隐瞒。

描述具体化：避免使用“正常”“良好”等模糊词汇，需明确具体状态（如“螺丝扭矩：10N·m（标准：8-12N·m）”“标签清晰，无脱落”）。

问题可追溯性：不合格项需关联具体批次、设备编号或操作人员，便于后续追溯原因；照片、样品等附件需标注检查单编号，避免混淆。

及时性要求：检查单需在检查完成后2小时内填写完成，特殊情况（如需实验室检测）需在检测出具报告后24小时内补全记录，严禁事后补填或提前填写。

术语规范化：使用行业或企业统一术语，避免口语化表述（如“尺寸小了”应规范为“尺寸低于标准下限XXmm”）。

存档完整性：纸质检查单需签字齐全、无涂改（修改需划改后由修改人签字），电子检查单需导出为PDF格式（含原始电子签名），防止信息丢失或篡改。