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仓储物流岗位操作风险识别卡

前言

在仓储物流运营体系中，各岗位操作的规范性与安全性直接关系到货物的完好、数据的准确、效率的达成乃至人员的健康。本风险识别卡旨在系统梳理仓储物流核心岗位的常见风险点，为一线操作人员、管理人员提供实用的风险预警与控制参考，以期通过事前预防、事中监控、事后改进，持续提升仓储物流管理水平，降低运营风险。

一、收货验收岗

（一）常见风险点

1.数量不符风险：实际到货数量与送货单、采购订单数量存在差异，未及时发现或记录。

2.规格型号错误风险：接收货物的品牌、型号、规格、颜色等与订单要求不符。

3.外包装破损与内物短损风险：外包装出现破损、潮湿、污染等情况，未开箱核查导致内物损坏或短缺被签收。

4.证件不齐风险：送货单、质检报告、合格证等随货必备文件缺失或信息不全。

5.信息录入错误风险：将验收信息（如数量、批次、供应商）错误录入WMS或ERP系统。

6.待处理品管理不当风险：不合格品、待检品未进行明确标识、隔离存放，导致与合格品混淆。

（二）潜在后果

货物账实不符，库存数据失真；错收货物导致后续生产或销售延误、客户投诉；接收不合格品造成质量事故或退货成本增加；信息错误引发后续拣货、发货错误；文件缺失影响追溯或合规性检查。

（三）风险控制建议

严格执行双人核对制度，对关键数量进行复点；采用“订单-送货单-实物”三重核对法确认规格型号；对包装异常货物必须开箱抽检或全检；建立随货文件清单，逐项核对签收；信息录入后进行二次复核，确保准确；设置专门的待处理区域，明确标识，建立处理流程。

二、存储保管岗

（一）常见风险点

1.货位管理混乱风险：货物未按规定货位存放，或货位与系统记录不符，导致找货困难、库位利用率低。

2.堆码不规范风险：货物堆码过高、不稳，或未遵循“重下轻上、大下小上”原则，存在倒塌、压损风险。

3.温湿度控制不当风险：对有温湿度要求的货物（如食品、药品、精密仪器），未有效监控和调节存储环境。

4.先进先出（FIFO）未执行风险：货物存储未遵循先进先出原则，导致呆滞料、临期品、过期品产生。

5.货物损坏风险：因叉车碰撞、挤压，或存储环境（如潮湿、高温、光照）导致货物变形、锈蚀、变质。

6.货物丢失与被盗风险：库区管理不善，货物被非法挪用、盗窃。

7.消防与安全隐患风险：消防通道堵塞，灭火器材失效，易燃物品未按规定存放，电路老化等。

（二）潜在后果

库存积压与短缺并存，物流效率低下；货物倒塌造成货损或人员伤亡；温湿度敏感货物品质下降或报废；呆滞料增加库存成本，临期/过期品造成直接经济损失；货物丢失被盗导致财产损失和信任危机；发生火灾等安全事故，后果严重。

（三）风险控制建议

实施货位编码管理，严格执行“一物一位”或“一类一位”，定期进行库位盘点与维护；制定货物堆码标准，明确限高、限重，使用合格的托盘和货架；配置温湿度监控设备，设定预警值，定期校准；采用批次管理，通过系统或目视化手段确保FIFO执行；规范叉车等设备操作，设置防撞设施，对易损货物进行防护包装；加强库区门禁管理，安装监控设备，执行定期巡查制度；定期检查消防设施，保持消防通道畅通，对员工进行消防安全培训。

三、拣货复核岗

（一）常见风险点

1.拣货错误风险：拣选了错误的货位、货物、数量，或未按订单要求的批次、规格拣货。

2.漏拣与多拣风险：订单中有部分货物未拣选，或超出订单数量拣选。

3.拣货路径不合理风险：导致拣货效率低下，增加无效行走时间。

4.破损风险：拣货过程中因操作不当（如拖拽、抛扔）导致货物损坏。

5.复核不到位风险：复核过程流于形式，未能发现拣货错误。

6.信息更新不及时风险：拣货完成后未及时在系统中确认，导致库存数据滞后。

（二）潜在后果

错发、漏发、多发货物，引发客户投诉、退货、索赔，影响客户满意度；拣货效率低下导致订单履约延迟；货物破损造成成本增加和客户不满。

（三）风险控制建议

采用RF枪、灯光拣选等辅助技术提高拣货准确性；推行“边拣边核”或“专人专岗复核”制度，复核时对照订单明细逐项核对；优化拣货路径规划，利用WMS系统提供的最优路径指引；加强员工操作规范培训，轻拿轻放；对高价值、高风险货物实施双重复核；确保拣货操作与系统实时同步。

四、打包发货岗

（一）常见风险点

1.包装不规范风险：包装材料选用不当，包装强度不足，或打包不牢固，导致货物在运输途中破损。

2.标签错误风险：shippinglabel信息错误（如收件人地址、联系方式、订单号），或标签粘贴不牢固、位置不当。

3.混装风险：不同订单货物、不同客户货物混装在一起，导致错发。

4.遗漏附件风险：未将订单所需的说明书、配件、赠品等随货发出。

5.称重数据不准确风险：