审批付款报销流程优化建议.pdfVIP

表头格式请参考下图，缺少

人

流程名称：OA

ͳ、添加应先有本流程的

定义

作业流程图部门

ʹ、添加一个开始，“开

始”的框应该参考以下图

示：经办人填写付款单有误退回经办人

/招待申请单

经办人部门经

理

②申请部门经理审核

有误退回

涉及的部门放

在上面，可以

在上面，可以

参考下图

参考下图

③行政部部门经理审

有误退有误退

④财务经理无误

有误有误有误

多了个字

⑤总经理无误无

有误退有误退

金额10000以上

⑥董事长无误有误有误有误

⑦出纳支付流程

流程开始流程开始

的定义的定义

““开始开始””

下图示：下图示：

结束

表头参考下图进行修改

作业编及资料

费用报销单/出差申请

①/出差申请单/招待申请需填写出费用报销单/出差申请单/招待申请单等

单/招待申请单等

单等提报OA，粘贴好票据

部