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安全生产自查自纠检查表

第一章组织体系与责任落实

1.1安全生产委员会履职回溯

1.1.1季度例会是否按期召开，会议纪要是否48小时内全员传阅；

1.1.2安委会主任是否亲自签发年度安全目标责任书，签发记录与用印台账是否对应；

1.1.3安委会成员调整是否履行“先审计、后发文”程序，离任人员的安全责任是否书面交割。

1.2一岗一清单动态校准

1.2.1各岗位风险清单是否嵌入MES系统，班组长权限能否实时调取；

1.2.2清单修订是否由岗位员工、工艺员、安全员“三方会签”，修订记录是否保存五年；

1.2.3清单是否关联个人绩效，出现责任事件能否在24小时内反向追溯到具体条款。

1.3安全投入专账核查

1.3.1财务系统是否单独设置“安全生产费用”科目，月度现金流是否低于营业收入的1.5%；

1.3.2安全费用支出是否实行“预算-立项-验收-审计”四道闸口，缺少任一环节即触发预警；

1.3.3年度结余是否自动滚入下年度，挪作他用的审批链是否需总经理与工会主席双签。

第二章风险分级管控与隐患治理

2.1风险辨识再确认

2.1.1是否采用“HAZOP+LOPA”双工具，对涉及重点监管危险工艺的工段100%覆盖；

2.1.2风险描述是否量化到“事故场景-初始事件-使能条件-后果频率”四级维度；

2.1.3辨识报告是否由第三方安全工程师背对背复核，复核意见纳入绩效考核权重10%。

2.2四色图现场一致性验证

2.2.1车间入口四色风险分布图是否每季度用激光测距仪重新测绘，误差超过0.5米即重绘；

2.2.2图纸与现场是否设置“二维码”锚点，扫码后能否调取该区域的最新SDS与应急卡；

2.2.3图纸是否经夜间低照度测试，荧光线宽低于8毫米立即更换。

2.3隐患A、B、C分级闭环

2.3.1A级隐患是否启动“红黄牌”机制，挂牌照片水印时间精确到秒；

2.3.2责任部门是否提交“五定”表（定人、定时、定标、定钱、定预案），安环部在12小时内完成合规性审查；

2.3.3整改完成后是否由安全、设备、生产三方“盲抽”验收，盲抽比例不低于同类隐患的20%。

第三章设备设施全生命周期管理

3.1设计阶段本质安全审查

3.1.1是否建立“安全阀+爆破片”双冗余计算书，设计裕量≥20%；

3.1.2压力容器选材是否进行-40℃冲击韧性复验，复验报告与焊评报告编号绑定；

3.1.3安全仪表系统（SIS）是否采用SIL等级定量计算，计算文件是否上传至集团云端防篡改。

3.2安装阶段质量门控制

3.2.1每道焊口是否同步生成“二维码+区块链”焊口身份证，探伤比例高于规范10%；

3.2.2进口阀门是否100%进行光谱材质复核，复核不合格即启动退货及索赔；

3.2.3静电接地网是否使用“钳形接地电阻测试仪”逐点验收，阻值1Ω即返工。

3.3运行阶段点检数据深度挖掘

3.3.1关键机组是否布设“三轴振动+温度+油液磨粒”在线监测，数据采样频率≥1kHz；

3.3.2监测数据是否导入AI模型预测剩余寿命，模型准确率低于85%立即重新训练；

3.3.3预测性维护工单是否自动触发ERP，工单关闭前必须上传现场照片与数据曲线。

3.4报废阶段安全退养

3.4.1设备报废是否进行“能量隔离+介质置换+钝化处理”三步确认，置换合格标准O20.5%；

3.4.2拆除作业是否使用“防爆水刀”冷切割，切割废水是否经“多效蒸发”实现零排放；

3.4.3拆除后是否由第三方进行辐射、粉尘、VOCs三维检测，任何指标超标即启动场地修复。

第四章作业许可与能量隔离

4.1动火作业三级会签

4.1.1特级动火是否由总经理、安全总监、属地车间主任三方现场签字，签字笔迹同步高清摄像存档；

4.1.2动火前是否使用“红外热像仪”对15米范围内隐蔽电缆进行扫描，最高温度55℃即暂停作业；

4.1.3动火中断超过30分钟是否重新检测可燃气，检测数据自动上传云端并生成趋势图。

4.2受限空间“八合一”评估

4.2.1是否同时检测O2、LEL、H2S、CO、CL2、苯、粉尘、温湿度，检测间隔不超过30分钟；

4.2.2检测探头是否采用“双传感器冗余”，任一传感器故障即声光报警并停机；

4.2.3作业人员是否佩戴“多气体+视频+对讲”一体化胸牌，视频流实时回传至控制室大屏。

4.3能量隔离LOTO数字化

4.3.1电气、机械、液压、气动、化学、热能六类能量是否全部录入“智能锁具管理系统”；