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石化公司生产安全风险防控管理办法

目录一总则二机构与职责三危害辨识四风险分类分级五风险评价六风险控制及效果验证七附则八监督与责任

第一章总则

第一章总则第三条生产安全风险防控是指在危害因素辨识和风险评估的基础上，预先采取措施消除或者控制生产安全风险的过程。第四条公司生产安全风险防控工作遵循以下原则：（一）分层管理、分级防控。将生产安全风险防控的责任划分到各个管理层级，每一层级对照专业领域、业务流程，评估并确定生产安全风险防控重点，落实防控责任。（二）直线责任、属地管理。将生产安全风险防控的职责落实到规划计划、人事培训、生产组织、工艺技术、设备设施、安全环保、物资采购、工程建设等职能部门和属地管理岗位，实现管工作必须管风险。（三）过程控制、逐级落实。从设计、施工、投产、运行等生产经营的全过程和各环节进行生产安全风险防控，逐级落实生产安全风险防控措施。

第二章机构与职责

第五条公司主要负责人是生产安全风险防控工作第一责任人，全面负责公司的生产安全风险防控工作，明确各部门生产安全风险分级防控职责，提供资源保障。业务分管负责人负责分管业务领域内的生产安全风险防控工作。第二章机构与职责

第六条质量健康安全环保部是生产安全风险防控工作的综合管理部门，主要履行以下职责：（一）负责制订公司生产安全风险防控管理制度。（二）负责公司生产安全风险防控工作的指导、协调、监督和考核。（三）负责组织实施职业病危害和作业活动危害分析及风险分级防控工作。（四）组织辨识、确定重大危险源级别，并进行风险防控监督管理。（五）负责组织审核公司重点防控的生产安全风险，组织制定实施风险防控措施和应急预案。（六）组织运行维护公司生产安全风险防控信息库数据。（七）组织研究、引进和推广生产安全风险防控技术。第二章机构与职责

第七条其他职能部门负责本专业生产安全风险防控的管理工作，负责组织、指导、落实、监督业务范围内的生产安全风险防控工作，并协调解决业务范围内的问题。其中：（一）机动设备部负责组织、指导、落实、监督设备设施（含安全仪表系统）危害分析及风险分级防控工作。组织检维修作业、施工作业过程的风险评价及防控工作。（二）生产运行部负责组织、指导、落实、监督过程危害分析及风险防控工作。组织不同阶段的HAZOP工作。组织对工艺运行状况进行检查，组织事故状态下的应急处理，组织对重大危险源事故预案进行演练。（三）工程管理部负责新改扩建项目安全风险防控工作。第二章机构与职责

第八条各单位是生产安全风险分级防控工作的责任主体，负责按公司整体要求，组织、落实本单位的生产安全风险分级防控工作。负责对员工进行风险防控制度、风险评价方法、风险评价结果及控制措施等内容的培训。第九条基层班组按公司安全生产风险分级防控工作的相关规定，参与本岗位的安全生产风险防控工作。第二章机构与职责

第三章危害辨识

第三章危害辨识第十条公司对生产经营过程中的危害因素、安全生产风险每年至少组织一次全面辨识。在生产作业开始前须进行动态危害因素辨识。第十一条公司危害因素辨识的范围涵盖项目设计、施工作业、生产运行、检维修、废弃处置等全过程，包括作业人员与活动、设备设施、物料、工艺技术、作业环境等。

第三章危害辨识第十二条危害因素可能引发的事故后果可参照《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441），包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害等。设备设施引发的后果，包括设备停止运行、装置停机、物料损失、停产、设备损坏等。

第三章危害辨识第十三条公司危害因素辨识及风险评价频次（一）采用JSA方法（工作前安全分析）、LEC法（作业条件危险分析）对作业活动进行危害辨识及风险评价，根据实际随机开展。（二）采用SCL（安全检查表）方法对设备设施进行系统的危害因素辨识及风险评价，针对关键（重要）设备设施采用FMEA分析（故障类型及影响分析），每年一次。（三）涉及“两重点一重大”（重点监管的危险化工工艺、重点监管的危险化学品、重大危险源）的现役生产装置或储罐区开展HAZOP分析（危险与可操作性分析），每3年一次；其他生产装置的HAZOP分析评价，每5年一次。（四）针对现役装置或设施的安全仪表系统风险分析，每两个大修周期内应至少做一次，定期进行验证、确认和评估工作，确保在安全生命周期内安全仪表系统的功能安全。（五）法律法规修订实施后，3个月内完成更新辨识。

第三章危害辨识第十四