产品质量检查与整改跟进记录表.docVIP

产品质量检查与整改跟踪记录表工具指南

一、适用场景说明

本工具适用于各类制造型企业、生产车间或质量管理部门，用于系统化记录产品质量检查过程中的问题发觉、整改措施及跟踪验证，保证质量问题闭环管理。具体场景包括：

日常生产巡检：对生产线在制品、成品进行常规质量检查时，记录发觉的外观、功能、尺寸等问题；

客户投诉/退货专项检查：针对客户反馈的质量问题（如产品功能失效、包装破损等），开展溯源检查并跟踪整改；

新产品试产验证：在新产品试产阶段，记录设计、工艺、材料等方面的问题，推动优化；

第三方审核迎检：为应对外部质量体系审核（如ISO9001），规范记录检查问题及整改过程；

内部质量审计：定期对企业质量管理体系运行情况进行自查，识别改进点并跟踪落实。

二、详细操作步骤指南

（一）前期准备：明确检查范围与依据

确定检查对象：明确本次检查的产品名称、型号、批次、生产线或生产环节（如原材料入库、过程加工、成品出厂等）；

制定检查标准：依据国家/行业标准、企业技术文件（如《产品检验作业指导书》）、客户合同要求等，确定检查项目及合格判定标准；

组建检查小组：指定检查负责人（如质量主管工）、专业检查人员（如质检员工、技术工程师*工），明确分工；

准备检查工具：准备好卡尺、千分尺、色差仪、功能测试设备等检测工具，以及记录表格、相机（用于问题现场拍照）等。

（二）实施检查：记录问题与初步判定

现场检查执行：检查人员按照既定项目和标准，逐项开展检查（如外观检查是否存在划痕、毛刺，功能测试是否达标，尺寸是否符合图纸要求等）；

问题信息记录：对发觉的问题，详细记录以下信息：

问题发生位置（如具体工序、设备、产品部位）；

问题描述（如“外壳存在长度约2cm的划痕”“按键响应时间超标500ms”）；

问题严重程度（轻微：不影响基本功能；一般：影响部分功能但可修复；严重：导致产品无法使用或存在安全隐患）；

现场照片编号（如“P001-外壳划痕”），保证可追溯；

初步判定与签字：检查人员对问题进行初步判定（合格/不合格），并在《检查记录表》上签字确认，检查负责人（*工）复核后签字。

（三）问题分析：制定整改措施

召开问题分析会：检查负责人组织生产部门（如车间主任工）、技术部门（如工艺工程师工）、采购部门（如采购专员*工）等，对检查发觉的典型问题或严重问题进行根因分析；

确定根本原因：采用“5Why分析法”“鱼骨图”等工具，从人、机、料、法、环、测（4M1E）六个维度分析问题原因（如“操作员未按规程作业”“设备参数设置错误”“原材料批次不合格”等）；

制定整改措施：针对根本原因，制定具体、可执行的整改措施，明确：

责任部门（如生产部、技术部、采购部）；

责任人（如生产组长工、技术员工）；

整改内容（如“重新培训操作员3名，保证掌握正确操作方法”“调整设备温度参数至180±5℃”“退货不合格原材料批次X”）；

完成时限（如“2024年X月X日前完成”）。

（四）跟踪落实：监控整改进度

分发整改任务：将《整改措施表》分发至责任部门，要求责任人签字确认，明确整改要求；

定期跟进进度：检查负责人（*工）通过每日例会、群汇报等方式，跟踪责任部门整改进度，对未按时完成的情况及时提醒；

记录整改过程：责任部门需记录整改实施过程（如培训签到表、设备参数调整记录、供应商退货凭证等），并拍照留存整改后照片（如“操作员培训现场”“设备参数调整界面”）。

（五）整改验证：确认问题关闭

现场验证：整改完成后，检查负责人组织原检查人员或第三方验证人员，对整改效果进行现场检查（如重新抽检产品、核对整改记录）；

验证结果判定：

若问题已解决（如产品符合标准、整改措施落实到位），在《整改结果》栏填写“合格”，验证人（如质检员*工）签字；

若问题未解决，返回步骤（三）重新分析原因并制定整改措施，更新完成时限；

记录归档：所有检查记录、整改措施、验证报告等整理归档，形成闭环管理，作为质量追溯和体系改进的依据。

三、产品质量检查与整改跟踪记录表模板

记录编号：[年份]-[流水号，如2024-001]

基本信息区

产品名称/型号

生产批次/编号

检查日期

检查地点

检查人员

工、工

陪同人员

*工（车间主任）

检查依据

《产品检验作业指导书》V2.1、《GB/T19001-2016标准》

检查项目及标准区

检查结果区

整改措施区

序号

检查项目

检查标准/要求

检查结果（合格/不合格）

问题描述（含位置、现象、照片编号）

严重程度（轻微/一般/严重）

1

外观表面

无划痕、毛刺、色差，符合封样标准

不合格

左侧外壳存在长度约3cm的线性划痕（照片编号P001）

一般

2

尺寸公差

长度100±0.5mm

合格

/

/

3

功能测试

按键响应时间≤1000ms

不合格

开机键连续按压5次，第3次无响应（照片