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实验室危化品安全管理自查流程

概述

本流程旨在通过系统性的自查，评估实验室在危化品安全管理工作中的合规性、有效性和持续改进能力。自查应定期进行（如每季度或每半年一次），并根据评估结果制定改进措施。

一、自查准备

明确自查范围：

所有权或使用权的所有危化品（包括原瓶库存、实验间消耗品）

危化品储存设施（专用库房、储存柜、通风橱等）

危化品使用场所（实验操作台、通风橱等）

相关管理体系文件（规章制度、操作规程、应急预案、培训记录等）

成立自查小组：

由实验室负责人或指定管理人员担任组长

小组成员应包括安全管理人员、主管实验员及一线操作人员代表

确认并公示自查时间安排

准备核查表：

依据《危险化学品安全管理条例》、ISOXXXX/ISOXXXX等标准或内部管理体系文件编制核查表

核查表应突出重点（如储存规范、使用审批、废液处置等）

二、现场核查与记录（核心环节）

2.1危化品储存管理

核查项目

检查方法

合格标准

1.储存场所合法性

查看资质文件

必须为专用危化品储存室/柜，有合法使用许可（如适用）

2.存量管理

实地盘点

无超量存放（依据规格要求，每日消耗品≤5L/5kg除非有特殊许可）

3.化学品隔离

视查

不同性质（酸碱/氧化还原）化学分开存放（间距50cm”，“上酸下碱”等原则）

4.标识标签

检查瓶身/柜面标签

符合“五统一”（品名、编号、危险符号、用量、储存条件），无模糊不清

5.温湿度监控

查看监控记录

水系化学品≤25℃，易制爆/涣解类需特殊温湿度控制

6.与食品混存排查

查看储存区域

储存区严禁存放食品、饮用物

2.2危化品申购与领用

核查项目

检查方法

合格标准

1.采购审批流程

查采购申请单

必须通过风险评估明确需求，“最少购买量”原则

2.领用登记

查领用登记本/系统

严格记录领用人、领用日期、数量，双人核对（主管审批）

3.变质/结块危化品处置

查记录/实物

已过期/不符用条件的必须立即隔离并报告废液处理部门

2.3危化品使用

核查项目

检查方法

合格标准

1.实验前审批

查实验记录

大量/高危实验必须通过安全评估并备案

2.通风要求

测风量记录

使用通风橱时符合XXX次/小时换气率

3.化学品替代排查

查实验方案

优先使用低毒代替物（如31%盐酸替代传统浓酸）

2.4废液与泄漏应急

核查项目

检查方法

合格标准

1.废液分类收集

现场观察

严禁酸碱混合、有机无机混装，专用废液桶贴明确标签

2.废液转移资质

查转移联单

必须使用有资质的废液处理公司，并保留合同及交接记录

3.泄漏处置工具清单

查应急物资柜

配备专用吸附剂、防护服、护目镜、废液桶等

三、文档核查

制度有效性：

检查制度更新日期（要求每年审核）

重点核对：《危化品全生命周期管理规范》、《隐患排查记录簿》

培训有效性：

抽查近三个月培训签到表

评估培训资料（是否全部员工覆盖SOP内容和急救演练）

记录完整性：

核对近半年：

重大隐患整改情况

定期检查记录（通风系统、消防设施、监控系统）

四、调查问卷反馈

针对现存不足，开展员工匿名问卷（5-8道题，如：了解自身角色的危化品职责程度？最近一次相关培训的实用性评价？）

五、问题整改与持续改进

风险矩阵分类：

对自查发现均做Rasmussen风险评定

Level1：危急（如无PE/SOP操作）

Level2：重要（如储存间距不足）

Level3：一般（如培训资料未更新）

制定整改计划：

超期未整改需提交专项修订报告（说明合理理由）

明确关闭时间：Level1≤10天，Level2≤30天

记录闭环管理：

定期审计warm-up问题（管理上易松懈环节，如定期检查制度是否执行）

表格中有问题项必须填写《管理评审输入事项》格式

实验室危化品安全管理自查流程（1）

1.自查目的

为规范实验室危险化学品的储存、使用与处置，预防安全事故，保障人员健康与环境安全，依据《危险化学品安全管理条例》《实验室安全规范》等相关法规，制定本自查流程。

2.自查周期

日常自查：每日实验结束后由使用人员执行。

周度检查：每周由实验室安全员执行一次全面检查。

月度排查：每月由实验室负责人组织专项检查。

季度审计：每季度由院系安全管理部门开展交叉审计。

3.自查内容与标准

3.1危化品储存管理

检查项目

检查内容

合格标准

备注

储存场所

危化品是否存放在专用通风柜、防爆柜或独立危化品库

酸碱分开、氧化剂与还原剂隔离、易燃物远离热源

储存区应有明显标识

温湿度控制

储存环境是否符合化学品说明书要求

温度≤30℃，湿度≤70%，无阳光直射

易燃易爆品需控温至15℃以下

容器标识

所有容器是否贴有清晰、完整的标签

标签含：品名、浓度、危险性、入库日期、责任人

禁止使用无标签或标签破