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合同管理审批流程标准模板

一、适用场景与范围

二、合同审批全流程操作说明

1.合同发起与资料准备

发起人：业务部门经办人（**）

操作步骤：

（1）业务部门根据合作需求，与对方协商确定合同基本条款（如标的、金额、履行期限、违约责任等）；

（2）填写《合同审批表》（见模板表格），并附以下资料：

合同文本（需为双方确认的最终版本，标注“合同草案”字样）；

对方主体资格证明（如营业执照复印件、授权委托书等，加盖对方公章）；

涉及技术、采购、服务等特殊内容的，需附相关技术协议、报价单、验收标准等支撑文件；

其他需说明的事项（如合同背景、特殊条款说明等）。

注意事项：合同文本需格式规范、条款完整，避免涂改；若对方提供标准合同文本，需标注与公司版本差异点并说明原因。

2.部门初审

审核人：业务部门负责人（**）

审核内容：

（1）合同内容是否符合业务需求，合作条款是否合理；

（2）对方主体资格是否具备履约能力（如经营范围、资质证书等）；

（3）合同金额是否在部门预算范围内，超出预算的需附预算调整说明；

（4）合同履行风险是否可控，是否存在履约障碍。

操作步骤：

部门负责人在《合同审批表》“部门初审意见”栏签署意见（同意/不同意，需注明理由），并签字确认，提交至下一环节。

3.法务审核

审核人：公司法务专员（**）

审核内容：

（1）合同主体、内容是否符合法律法规及公司制度；

（2）条款是否完整（如违约责任、争议解决、知识产权、保密条款等）；

（3）是否存在法律风险（如格式条款、免责声明、管辖约定等）；

（4）合同用词是否规范，避免歧义。

操作步骤：

法务专员在收到资料后2个工作日内完成审核，在《合同审批表》“法务审核意见”栏签署意见，对法律问题需书面反馈业务部门修改，修改后重新提交审核。

4.财务审核

审核人：财务部门负责人（赵六）

审核内容：

（1）合同金额、付款方式、收款账户信息是否准确；

（2）资金安排是否符合公司财务制度，是否影响现金流；

（3）涉及税费、发票开具等条款是否合规；

（4）履约保证金、质保金等约定是否合理。

操作步骤：

财务负责人在收到资料后1个工作日内完成审核，在《合同审批表》“财务审核意见”栏签署意见，对资金问题提出明确修改建议，业务部门调整后重新提交。

5.管理层审批

审批人：根据合同金额及重要性分级审批：

金额≤10万元：业务分管副总（周七）；

10万元＜金额≤50万元：总经理（吴八）；

金额＞50万元：总经理办公会集体审议。

审批内容：

（1）合同是否符合公司战略及经营目标；

（2）审批权限是否匹配，流程是否完整；

（3）重大风险是否已有效控制。

操作步骤：

审批人在《合同审批表》“管理层审批意见”栏签署最终意见，明确“同意签署”“否决”或“修改后重新审批”。

6.合同签署与用印

执行人：行政部/综合管理部（郑九）

操作步骤：

（1）审批通过后，业务部门领取《合同审批表》及最终版合同文本，至行政部办理用印手续；

（2）用印前需核对审批流程是否完整、合同文本是否与审批版本一致；

（3）合同需双方签字盖章（公司为骑缝章+公章，对方为公章+法定代表人签字或授权代表签字）；

（4）签署后，业务部门留存原件2份，对方1份，行政部备案1份（电子版同步存档）。

7.归档管理

执行人：行政部档案管理员（冯十）

操作步骤：

（1）合同签署后3个工作日内，行政部收集合同正本、审批表、支撑文件等资料，统一编号归档；

（2）建立《合同台账》，记录合同名称、编号、对方主体、签订日期、金额、履行期限、归档位置等信息；

（3）电子合同存储于公司指定服务器，定期备份，保证信息安全。

三、合同审批表模板

合同基本信息

合同名称

合同编号

（行政部统一编制，格式：年份-部门-序号，如2024-采-001）

签订日期

年月日

合同类型

□采购□销售□服务□租赁□合作□其他

对方主体名称

对方统一社会信用代码

对方联系人及电话

（仅用于业务沟通，不对外公开）

合同金额（大写）

合同金额（小写）

元

履行期限

自年月日至年月日

付款方式

□一次性□分期（请注明节点）□其他

主要标的/服务内容

（简要说明，可另附页）

业务经办人

业务部门初审意见

负责人签字：日期：年月日

法务审核意见

审核人签字：日期：年月日

财务审核意见

负责人签字：日期：年月日

管理层审批意见

审批人签字：日期：年月日

合同签署信息

签署日期：年月日；公司用印情况：□骑缝章□公章；份数：份

归档信息

归档人：归档日期：年月日；存放位置：

四、关键注意事项

合同条款完整性：合同必须包含标的、数量、质量、价款或报酬、履行期限、地点和方式、违约责任、解决争议的方法等核心条款，避免遗漏关键内容