供应链采购合同审核要点模板.docVIP

供应链采购合同审核要点模板

一、适用范围与应用场景

二、合同审核标准化操作流程

（一）合同前置资料核对

资料完整性检查：接收合同时同步核对《采购申请单》《技术规格说明书》《供应商资质证明》《比价/招标结果文件》等前置资料是否齐全，保证合同内容与采购需求一致。

资料有效性验证：检查供应商资质文件（如营业执照、行业许可证、ISO认证等）是否在有效期内，关键信息（如公司名称、统一社会信用代码）与合同主体是否一致。

（二）合同主体资格审查

供应商主体资格审核

核对合同中供应商名称、地址、法定代表人等信息是否与营业执照、授权委托书原件一致，避免“假章”“假公司”风险。

涉及特殊行业（如食品、医疗器械、危险化学品等），需查验供应商是否具备相应的生产经营资质或许可证。

采购方主体信息核对

确认采购方名称、签约主体是否为公司全称（与公章一致），避免因简称导致主体不明。

若由分公司或部门签约，需核实是否具备总公司授权委托书。

（三）核心条款逐项审核

标的条款审核

明确标的物名称、规格型号、品牌、产地、数量等关键信息，保证与技术规格说明书、采购订单完全一致，避免“模糊描述”（如“优质产品”“类似品牌”）。

对定制化标的物，需补充技术参数附件，并明确验收标准。

质量标准与验收条款审核

质量标准需符合国家/行业标准（如GB、ISO）或双方约定的技术要求，避免“按样品验收”而未封存样品。

验收流程需明确：验收期限（如“到货后X个工作日内”）、验收方法（如全检/抽检）、不合格品处理方式（如退换货、违约责任）。

交付与物流条款审核

交付时间、地点、方式（如送货上门、采购方自提）需具体明确，避免“尽快”“约X月X日前”等模糊表述。

运输费用承担方、毁损灭失风险转移节点（如“交付后风险转移至采购方”）需清晰约定。

价款与支付条款审核

单价、总价、币种需准确无误，大写与小写金额一致，避免因笔误导致金额争议。

支付方式（如电汇、承兑汇票）、支付节点（如“预付款30%到发货，验收合格后付65%，质保期满付5%”）、账户信息（供应商开户名、账号、开户行）需核对无误，避免错付风险。

违约责任条款审核

双方违约责任需对等，明确违约情形（如逾期交货、质量不合格、逾期付款）对应的违约金计算方式（如“按逾期金额每日X‰”）、赔偿范围（直接损失/间接损失）及违约上限（如不超过合同总额的X%）。

避免仅约定“承担违约责任”而未明确具体标准，保证条款可执行。

（四）风险点专项排查

知识产权风险：若标的物涉及专利、软件著作权等，需明确知识产权归属及侵权责任承担方，避免后续纠纷。

保密条款：明保证密范围（如技术资料、价格信息）、保密期限及违约责任，尤其涉及核心业务或敏感技术时。

不可抗力条款：定义不可抗力事件范围（如自然灾害、战争、政策变更），明确通知义务、后果处理（如延期履行、部分解除）及证明文件要求。

合同变更与解除：约定变更/解除的条件（如双方协商一致、不可抗力导致无法履行）、程序（书面确认）及后续处理（如已付款项退还、损失赔偿）。

（五）审核意见反馈与修订

问题标注与反馈：对审核中发觉的条款问题（如歧义、缺失、风险点），在合同文本中标注具体位置，并填写《合同审核意见表》（见模板表格），说明修改建议及理由。

供应商沟通修订：将审核意见反馈至供应商或对接人（如采购经理*），要求其限期修订，并对修订内容进行复核，保证问题闭环。

（六）最终审批与归档

审批流程执行：修订后的合同按公司权限提交相关负责人审批（如采购总监、法务经理、总经理*），保证审批流程完整、签字齐全。

合同文本归档：审批通过的合同文本（含电子版及纸质版，双方盖章页）需统一归档，同步保存前置资料、审核意见表等附件，保证档案可追溯。

三、采购合同审核关键点清单模板

审核模块

审核要点

审核标准

审核结果

备注说明

主体信息

供应商名称、统一社会信用代码、法定代表人是否与营业执照一致

完全一致，无错别字、简称

□通过□不通过□需修订

若为授权签约，需核对授权委托书及代理人身份

采购方名称、签约主体是否与公章一致

与公章全称一致

□通过□不通过□需修订

分公司签约需附总公司授权

标的条款

标的物名称、规格型号、品牌、产地、数量是否与采购订单、技术协议一致

完全匹配，无模糊描述（如“优质产品”）

□通过□不通过□需修订

定制化产品需注明技术参数附件编号

质量标准

质量标准是否符合国家/行业标准或约定要求

明确标准代号（如GB/T19001-2016）或技术参数指标

□通过□不通过□需修订

无标准时需双方封存样品并作为附件

验收条款

验收期限、方法、不合格品处理方式是否明确

验收期限具体（如“到货后5个工作日内”），验收方法可操作（如“按GB/T2828.2抽检”）

□通过□不通过□需修订

明确复检权及复检机