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2026年IT企业内控项目经理面试题集与解答

一、单选题（每题2分，共20题）

1.在IT企业内控项目管理中，以下哪项不属于常见的内控风险类别？

A.系统安全风险

B.数据隐私风险

C.项目进度风险

D.第三方合作风险

2.IT内控项目经理在制定内控框架时，应优先考虑以下哪个因素？

A.企业战略目标

B.行业监管要求

C.技术实施难度

D.员工技能水平

3.在IT系统测试阶段，内控项目经理应重点关注以下哪项内容？

A.代码执行效率

B.业务流程合规性

C.用户界面美观度

D.系统响应速度

4.根据COSO框架，IT内控体系中哪个要素主要关注控制活动的设计与执行？

A.风险评估

B.信息与沟通

C.监控活动

D.控制活动

5.对于金融行业的IT企业，以下哪项内控措施最为关键？

A.数据备份策略

B.用户权限管理

C.系统灾备方案

D.操作日志审计

6.IT内控项目经理在评审项目文档时，应特别注意以下哪项内容？

A.文档格式规范

B.控制措施有效性

C.文档更新日期

D.作者签名确认

7.在IT项目变更管理中，内控项目经理的核心职责是什么？

A.批准变更请求

B.评估变更影响

C.执行变更操作

D.监督变更效果

8.根据ITIL框架，IT内控项目中最应优先保障的服务级别是？

A.可用性

B.完整性

C.敏捷性

D.可靠性

9.在IT系统上线前，内控项目经理应组织进行哪种类型的评审？

A.设计评审

B.风险评审

C.合规评审

D.性能评审

10.对于跨国IT企业，内控项目经理在制定策略时应重点考虑？

A.本地法律法规

B.全球业务布局

C.区域文化差异

D.供应链管理

二、多选题（每题3分，共10题）

1.IT内控项目经理在项目启动阶段需要收集哪些关键信息？

A.业务需求文档

B.组织架构图

C.风险评估报告

D.项目预算表

E.干系人名单

2.在IT系统测试过程中，内控项目经理应关注哪些测试类型？

A.功能测试

B.性能测试

C.安全测试

D.合规性测试

E.用户验收测试

3.根据COBIT框架，IT内控体系应包含哪些关键流程？

A.规划与组织

B.获取与实施

C.运营

D.监控与评估

E.信息security

4.IT内控项目经理在制定风险管理计划时需要考虑哪些因素？

A.风险发生的可能性

B.风险影响的严重程度

C.风险应对策略

D.风险责任人

E.风险监控机制

5.对于金融行业的IT项目，内控项目经理应重点关注哪些合规要求？

A.数据安全法

B.个人信息保护法

C.网络安全法

D.银行业监管规定

E.证券法

6.在IT项目变更管理中，哪些角色需要参与变更评审？

A.项目经理

B.技术负责人

C.业务部门代表

D.内控部门负责人

E.客户方代表

7.IT内控项目经理在项目收尾阶段需要进行哪些工作？

A.竣工验收

B.经验教训总结

C.文档归档

D.团队解散

E.后期支持计划

8.在IT系统运维阶段，内控项目经理应关注哪些关键指标？

A.系统可用性

B.响应时间

C.安全事件数量

D.客户满意度

E.运维成本

9.根据ITIL框架，IT内控项目应包含哪些服务管理流程？

A.事件管理

B.问题管理

C.变更管理

D.配置管理

E.服务请求管理

10.在制定IT内控策略时，哪些因素需要优先考虑？

A.企业战略目标

B.行业监管要求

C.技术实施能力

D.组织文化氛围

E.成本效益分析

三、判断题（每题1分，共20题）

1.IT内控项目经理需要具备法律专业背景。（×）

2.内控项目的首要目标是提高系统性能。（×）

3.COBIT框架适用于所有行业的IT内控。（×）

4.风险管理是内控项目中的核心环节。（√）

5.内控项目经理不需要与业务部门沟通。（×）

6.ITIL框架主要关注服务交付流程。（√）

7.内控测试只需要关注功能正确性。（×）

8.数据备份属于IT内控的基本措施。（√）

9.内控项目经理不需要了解编程技术。（×）

10.合规性检查是内控项目中的必要环节。（√）

11.风险评估不需要考虑历史数据。（×）

12.内控项目可以完全依赖自动化工具。（×）

13.安全审计是IT内控的重要手段。（√）

14.内控项目经理不需要与客户沟通。（×）

15.ITIL框架与COBIT框架是互斥的。（×）

16.内控测试不需要考虑性能因素。（×）

17.数据加密属于IT内控的主动措施。（√）

18.内控项目经理可以完全授权给团队成员。（×）

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