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安全生产管理制度执行情况评估、修订记录表

评估目的

通过对安全生产管理制度执行情况的系统性评估，确保制度与公司实际运营状况及相关法规要求相契合，提高制度的有效性和可操作性，及时发现并解决制度执行过程中存在的问题，修订并完善制度，为公司安全生产提供坚实的制度保障。

评估范围

涵盖公司所有与安全生产相关的管理制度，包括但不限于安全生产责任制、安全操作规程、安全检查与隐患排查制度、安全教育培训制度、应急救援管理制度等。

评估方法

1.文件审查：对现行安全生产管理制度的文本进行全面审查，检查制度的完整性、合规性以及与现行法规和标准的一致性。

2.问卷调查：设计针对不同岗位员工的调查问卷，了解员工对安全生产管理制度的熟悉程度、执行情况以及对制度的意见和建议。

3.访谈：与各部门负责人、安全管理人员、一线员工进行面对面访谈，深入了解制度在实际执行过程中遇到的问题和困难。

4.现场检查：对生产现场进行实地检查，观察员工的操作行为是否符合安全管理制度的要求，检查安全设施设备的运行情况。

评估内容及结果

安全生产责任制

1.制度内容审查：制度明确了各部门和各级人员的安全生产职责，涵盖了从公司高层到一线员工的各个层面，职责划分基本清晰，与国家相关法规和标准相符。

2.执行情况调查

-通过问卷调查发现，大部分员工了解自己的安全生产职责，但仍有约[X]%的员工对部分职责不够明确。

-访谈中，部分部门负责人反映在职责履行过程中，存在部门之间协调配合不够顺畅的问题，例如在安全事故处理和应急救援时，职责界定不够清晰，导致工作效率受到影响。

-现场检查发现，个别岗位员工在工作中存在职责履行不到位的情况，如未按时进行安全检查和隐患排查记录。

安全操作规程

1.制度内容审查：安全操作规程涵盖了公司主要生产设备和工艺流程，但部分操作规程存在内容陈旧、与实际操作不符的情况，需要更新和完善。

2.执行情况调查

-问卷调查显示，约[X]%的员工表示在操作过程中能够严格按照操作规程进行，但仍有部分员工认为操作规程过于繁琐，存在简化操作的现象。

-访谈中，一线员工反映部分操作规程缺乏具体的操作指导和图示说明，导致理解和执行困难。

-现场检查发现，个别岗位存在违规操作行为，如未按规定佩戴个人防护用品、擅自更改操作参数等。

安全检查与隐患排查制度

1.制度内容审查：制度规定了安全检查和隐患排查的频率、内容、方法和整改要求，但对于检查结果的跟踪和反馈机制不够完善。

2.执行情况调查

-问卷调查结果表明，大部分员工参与过安全检查和隐患排查工作，但对检查结果的知晓率较低，约[X]%的员工表示不清楚自己所在部门的隐患整改情况。

-访谈中，安全管理人员反映在隐患排查过程中，存在部分隐患难以整改的情况，如一些设备老化问题需要较大的资金投入才能解决。

-现场检查发现，部分安全检查记录不完整、不规范，存在漏项和虚假记录的现象。

安全教育培训制度

1.制度内容审查：制度明确了安全教育培训的对象、内容、方式和时间要求，但培训内容和方式相对单一，缺乏针对性和实用性。

2.执行情况调查

-问卷调查显示，约[X]%的员工参加过公司组织的安全教育培训，但对培训效果的满意度不高，认为培训内容与实际工作结合不够紧密。

-访谈中，一线员工反映培训时间安排不合理，经常与工作时间冲突，导致部分员工无法参加培训。

-通过现场提问发现，部分员工对安全知识和技能的掌握程度不够，存在一问三不知的情况。

应急救援管理制度

1.制度内容审查：制度规定了应急救援的组织机构、职责、应急预案的制定和演练要求，但应急预案的可操作性和实用性有待提高。

2.执行情况调查

-问卷调查结果表明，约[X]%的员工了解公司的应急预案，但对应急救援流程和自己在应急救援中的职责不够清楚。

-访谈中，安全管理人员反映在应急演练过程中，存在部分员工参与积极性不高、演练效果不佳的问题。

-现场检查发现，部分应急救援设备和物资存在老化、损坏的情况，未及时进行维护和更新。

评估结论

1.公司现行安全生产管理制度基本覆盖了安全生产的各个方面，但部分制度内容存在与实际情况不符、不够完善的问题，需要进行修订和完善。

2.在制度执行过程中，存在员工对制度熟悉程度不够、职责履行不到位、违规操作等问题，需要加强安全教育培训和监督管理。

3.制度执行的监督和考核机制不够健全，导致部分制度执行效果不佳，需要建立有效的监督和考核体系。

修订建议

安全生产责任制

1.进一步明确部门之间的协调配合机制，制定详细的安全事故处理和应急救援职责分工表，确保在紧急情况下各部门能够高效协作。

2.加强对员工安全生产职责的培训和宣传，定期组织职责履行情况的检查和考核，提高员