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【自查报告】超市诚实守信自检自查报告

为全面贯彻落实《消费者权益保护法》《产品质量法》等法律法规要求，切实履行零售企业社会责任，我超市围绕商品质量、价格管理、宣传促销、服务承诺等关键环节开展诚实守信专项自检自查工作。通过实地检查、台账核查、系统追溯、员工访谈等方式，对2023年度诚信经营体系运行情况进行全面诊断，现将具体自查情况报告如下：

一、商品管理诚信体系建设情况

（一）商品质量管控机制

建立三级质量把关制度，采购部门严格执行索证索票制度，全年审核供应商资质文件126份，拒收不符合标准的商品批次23次；仓储部门实施色标管理，对生鲜商品设置48小时保质期预警机制，2023年累计销毁临期商品价值8.7万元；销售环节配备6名专职质量监督员，每日开展商品质量巡查，重点检查预包装食品标签完整性、散装食品防护措施等，全年发现并下架问题商品157件。建立商品质量追溯系统，实现从供应商到货架的全流程数据追踪，扫码可查询商品检验报告、产地信息等内容，目前系统覆盖率达95%以上。

（二）价格管理规范执行

实施双价签复核制度，物价员每日对生鲜区、促销区等重点区域开展3次价格巡查，确保电子价签与实物价签一致。2023年投入12万元升级智能称重系统，实现称重码与收银系统自动关联，杜绝称重价格偏差。建立价格投诉快速响应机制，接到价格异议24小时内完成核查处理，全年处理价格争议36起，客户满意度达98%。定期开展价格诚信培训，组织员工学习《禁止价格欺诈行为的规定》等法规，考核通过率保持100%。

（三）促销活动合规管理

制定《促销活动审批流程》，所有促销方案需经法务、财务、运营三部门联合审核，2023年审核促销活动42场，否决不符合规定的方案7场。严格执行促销信息五公开制度，在活动现场明确标示促销规则、限购数量、退换货条件等关键信息，设置专门咨询台解答顾客疑问。建立促销商品台账，对临期商品促销实施专区管理、醒目提示，全年开展临期商品促销18次，均按规定标注剩余保质期。

二、经营行为诚信规范落实情况

（一）供应商合作诚信建设

与189家供应商签订《诚信合作协议》，明确质量责任、付款周期等关键条款，全年按时付款率达99.2%。建立供应商诚信评价体系，从质量合格率、交货及时率、售后服务等6个维度进行季度考核，2023年淘汰失信供应商12家。设立供应商投诉专线，处理合作纠纷23起，平均解决周期4.5个工作日。定期组织供应商诚信培训，联合市场监管部门开展法律法规宣讲会3场。

（二）消费者权益保护措施

严格执行七日无理由退货制度，设立专门退换货窗口，2023年办理退货1.2万笔，退货金额38.6万元，平均处理时长8分钟。建立客诉快速响应机制，实行首问负责制，客诉处理及时率100%，满意度96.8%。在服务台公示投诉举报电话，设置意见箱收集顾客反馈，每月形成改进报告并公示整改结果。开展诚信服务月活动，通过问卷调查收集建议237条，采纳实施改进措施46项。

（三）广告宣传诚信管理

制定《广告内容审核规范》，所有宣传材料需经法务部门审核备案，全年审核广告物料136份，修改不合规内容28处。严格遵守《广告法》规定，杜绝使用最高级最佳等绝对化用语，对促销活动中的原价标注实施系统自动核验。在电商平台设立广告合规专员，实时监控线上宣传内容，发现问题立即整改，全年线上广告合规率保持100%。定期组织员工广告法规培训，考核覆盖率100%。

三、内部管理诚信保障体系

（一）诚信制度建设情况

建立《诚信经营管理手册》，包含商品管理、价格诚信、服务规范等8大模块46项具体制度。设立诚信管理委员会，由总经理担任主任，每月召开诚信经营分析会，审查诚信指标达成情况。制定《员工诚信行为准则》，明确禁止索要小费、私收回扣等12类违规行为，建立违规行为举报奖励制度。2023年修订完善制度17项，新增《临期商品管理规范》等制度5项。

（二）员工诚信教育体系

将诚信教育纳入新员工入职培训，培训时长不少于4学时，考核合格方可上岗。每季度开展诚信主题培训，内容包括职业道德、法律法规、案例分析等，全年培训24场次，参训3200人次。组织诚信服务之星评选活动，表彰先进员工48名，建立诚信行为与绩效考核挂钩机制。开展廉洁从业警示教育，组织观看专题片6场，签订《廉洁从业承诺书》328份。

（三）诚信监督机制运行

设立内部诚信监督小组，开展日常巡查200余次，突击检查48次，发现违规行为17起，均已整改并追究责任。在各楼层设置诚信监督岗，配备专职监督员12名，佩戴标识上岗。运用信息化手段实施智能监控，对收银环节、称重区域等重点部位安装行为分析系统，自动识别异常交易。建立诚信档案系统，记录员工诚信表现、奖惩情况，作为晋升评优重要依据。

四、服务行为诚信准则执行

（一）服务规范落实情况

制定《服务行为标准手册》，规范仪容