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2025年货物运输公司年度工作总结

一、年度回顾

（一）目标

2025年初，董事会给运输事业部下达“三高三低”总目标：高时效（干线平均时效≤28小时）、高满载（月度里程利用率≥92%）、高客户黏性（TOP30客户续约率≥96%）；低成本（吨公里成本同比降6%）、低货损（万分之1.8以内）、低碳排（单吨公里CO?↓8%）。我作为运营总监兼精益负责人，将总目标拆成12张OKR，覆盖运力、网络、数字化、安全、碳排五大模块，并给每条KR设了季度追踪阈值。

（二）战果

1.运力模块：全年完成货运量1847万吨，同比↑18.4%；自有+外协车辆日均在线4216辆，同比↑12%；干线平均时效26.7小时，同比↓7.3%，优于目标1.3小时；月度里程利用率93.6%，同比↑4.1个百分点，创公司十年新高。

2.财务模块：吨公里成本0.412元，同比↓7.8%，超额1.8个百分点；在柴油均价上涨5.4%的背景下，通过油耗精细化管理节省4620万元；EBITDA利润率14.7%，同比↑2.4个百分点。

3.客户模块：TOP30客户续约率98.1%，同比↑3.7个百分点；新增战略客户11家，贡献增量收入2.35亿元；NPS值61，行业均值46，领先15分。

4.安全与质量：全年一般及以上事故3起，同比↓40%；货损率万分之1.53，同比↓18%；保险理赔支出1090万元，同比↓26%。

5.碳排与绿色：单吨公里CO?排放62.3克，同比↓10.1%，优于目标2.1个百分点；通过“柴油+LNG+电”混合结构，全年减少碳排5.18万吨；获得全国首批“五星级绿色车队”认证。

（三）价值

财务端直接贡献利润6700万元；客户端锁定未来三年收入9.8亿元；品牌端拿到绿色认证与工信部大数据试点双招牌，估值提升1.2亿美元；组织端沉淀了“数据+场景”的58套算法模型，成为集团数字化标杆。

（四）问题

1.区域运力错配：Q4华南华东线路爆仓，平均等货时长11.4小时，环比Q3↑38%，导致客户投诉率环比↑0.7个百分点。主观上，区域调度仍靠人工经验，未完全信任算法；客观上，金九银十订单波动32%，预测颗粒度不足。

2.外协车质量下滑：外协车事故占比从27%升至41%，其中80%为合作不满一年的新车队。主观上，准入门槛为“价低者得”，KPI权重价格占50%；客观上，优质车队被竞争对手锁价，公司缺少差异化吸引力。

（五）归因

运力错配：①算法置信度阈值设置过高，调度员“看见但不用”；②需求预测仍停留周维度，缺少日级滚动。外协质量：①准入模型缺“安全负债”指标；②付款账期45天，行业最优30天，优质车队现金流压力大。

二、关键战果

1.数字化调度大脑：自研“鲲鹏算法”上线，实现千车千线秒级排班，全年累计节省空驶里程1482万公里，折合柴油1050万升，减少碳排2.77万吨。

2.绿色运力结构：新增LNG牵引车600辆、电动重卡200辆，占自有运力28%；配套自建3座LNG加气站、2座换电站，形成“走廊式”绿色干线。

3.客户联合库存：与三家白色家电龙头试点VMI仓，把干线运输砍成“厂—VMI—零售”两段，平均库存周转天数↓4.2天，客户供应链成本↓3.6%，公司获得增量合同1.1亿元。

4.安全数字孪生：部署ADAS+盲区雷达+司机疲劳AI识别，全年危险驾驶行为次数↓52%；通过“影子模式”把高风险司机从1146人压缩到387人。

5.组织升级：运输事业部内部推行“班长的战争”，把原有7个层级压缩到4个，一线决策权限从23%提升到61%，年度员工敬业度↑9个百分点。

三、来年计划

（一）SMART个人目标

1.2026年12月31日前，将华南华东线路平均等货时长从11.4小时降至≤6小时，降幅≥47%，且客户投诉率≤0.3%。

2.2026年吨公里成本再降4%，即在2025年0.412元基础上降至≤0.395元，同时保持货损率≤万分之1.5。

3.2026年12月31日前，完成外协车事故占比从41%降至≤25%，并推动外协车队满意度（季度调研）≥80分。

（二）阶段任务

1.阶段一：算法升级与数据治理（13月）

动作：①把需求预测颗粒度从周拆到日，接入客户ERP实时订单；②把算法置信度阈值从0.85降到0.75，并设置“人工干预留痕”功能。

衡量标准：①日级预测准确率≥85%；②调度员算法采纳率≥90%；③等货时长基线从11.4小时降到9小时。

截止日：3月31日。

2.阶段二：区域运力池柔性扩容（46月）

动作：①在赣州、金华新建2个前置运力池，各储备200辆外协车；②与3家优质车队签“对