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项目安全自查自纠表

第一章项目概况与风险画像

1.1项目DNA拆解

把项目拆成“人、机、料、法、环、测”六条基因链，每条链再向下钻取三级：

人——决策层、管理层、作业层；

机——自有设备、租赁设备、临时机具；

料——甲供、乙供、周转材、危大材；

法——技术标准、施工方案、合同条款、政府批文；

环——气象、地质、水文、周边建筑、市政管线；

测——监测、检测、检验、测量。

用一张A3横向表，把六链三级全部列成“风险颗粒”，颗粒度控制在“可对应到一名责任人、一张验收表、一份合格证”的级别，为后续自查奠定最小闭环单元。

1.2风险热力图

用近三年的内部数据（未遂事件、隐患照片、整改逾期、罚款记录）叠加政府通报、行业案例，建立贝叶斯修正模型，输出一张“风险热力图”。

红色区：高概率×高后果，如深基坑坍塌、塔吊倒塌、吊篮坠落；

橙色区：高概率×中后果，如临边防护缺失、电缆泡水、易燃品堆放；

黄色区：中概率×高后果，如群塔碰撞、高大模板失稳、盾构开仓；

绿色区：可接受区域，但须设置“绿色区熔断机制”——一旦连续三个自然月出现同类型微小事件，自动升级为黄色。

第二章自查组织与前置条件

2.1自查委员会构成

主任：项目经理（持B证+中级职称以上）；

副主任：安全总监（注册安全工程师+五年以上同类项目经验）；

委员：技术负责人、生产经理、物资主管、电气主管、机械主管、劳务队长、专业分包安全员、监理工程师、甲方代表、监测单位负责人；

观察员：两名一线班组长（轮值，确保“工人能说话”）。

2.2前置条件清单

①安全文明施工措施费当月已支付≥80%，凭证可查；

②工伤保险、第三者责任险、特种设备险保单在有效期；

③超过一定规模的危大工程专家论证已完成且修改闭环；

④夜间施工许可证、爆破许可证、占道许可证等行政许可齐全；

⑤近30天气象预警平台API已接入项目微信群，自动推送；

⑥应急物资库房内24小时值班电话可接通，物资二维码扫码率100%。

以上六条有一条不满足，自查启动即被“熔断”，委员会可拒绝进场。

第三章现场通用类检查子表

3.1三宝四口五临边

3.1.1安全帽

抽样10顶，用5kg钢锤自1m高度自由落体冲击，帽壳无裂纹、帽衬无断裂为合格；发现1顶不合格，同批次全部报废并追溯采购合同。

3.1.2安全带

抽样5条，做静态负荷测试≥15kN，持续3min无破断；同时检查合格证、报废年限、工人姓名与编号一一对应。

3.1.3安全网

随机剪取50cm×50cm试样，点火燃烧时间≤4s且无熔融滴落；现场用拉力计测试系绳≥2000N。

3.1.4楼梯口、电梯口、预留洞口、通道口、檐口

用激光测距仪复核“盖板+围栏+警示”三维尺寸：盖板厚度≥15mm木胶合板+双层18号铁丝绑扎；围栏高度≥1.2m，立杆间距≤2m，横杆两道；夜间警示灯间距≤3m，光强≥0.5cd。

3.1.5五临边

阳台、屋面、基坑、楼层、井道临边设置“两道栏杆+踢脚板+安全网”，栏杆立杆锚固深度≥120mm，用M12膨胀螺栓固定，扭矩≥45N·m。

3.2临时用电

3.2.1三级配电二级漏保

总箱、分箱、开关箱逐级做“全红接线”拍照比对，PE线、N线无混用；漏保动作电流≤30mA，动作时间≤0.1s；每月一次手动测试，记录波形图。

3.2.2电缆敷设

埋地电缆深度≥0.7m，上下各铺10cm细砂+红砖警示带；架空电缆高度≥4.5m，过街≥6m，用绝缘瓷瓶固定，严禁金属裸绑。

3.2.3电工持证

抽查电工特种作业证原件，扫码验证应急管理部官网，人证合一；现场提问“触电急救五步法”，答错一步即视为不合格。

3.3消防

3.3.1动火分级

三级动火审批表、二级监护人、一级总监理旁站；动火点5m内无易燃物，配备≥2具4kg干粉灭火器，灭火器压力指针在绿区。

3.3.2临时消防水

设置直径≥DN100立管，每层留设消火栓接口，水枪充实水柱≥10m；用压力表测试顶层动压≥0.2MPa。

3.3.3危险品库

防爆灯、防爆开关、底部通风百叶、防泄漏托盘、MSDS公示牌、双人双锁；库内温度≤30℃，湿度≤75%，每日两次记录。

第四章危大工程专项检查子表

4.1深基坑

4.1.1支护结构

用全站仪测冠梁水平位移，累计值≥0.3%H或单日≥3mm即黄色预警；周边建筑物沉降差≥2mm/d启动红色预警。

4.1.2降水井

每日7:00、19:00测水位，降深曲线与勘察报告对比，偏差＞0.5m即停挖分析；