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有限空间自查自纠检查表

第一章有限空间风险画像

1.1风险源三维定位

把“有限空间”拆成“围合度、出入度、换气度”三轴：围合度≥80%且自然通风口＜2处、出入通道净宽＜0.6m、换气次数＜6次/h，即判定为Ⅰ级高风险舱室；围合度60%～80%、通道0.6～1.2m、换气6～12次/h，为Ⅱ级中风险；其余为Ⅲ级低风险。现场用激光测距仪+风速仪30秒完成量化，避免“目测”带来的漂移。

1.2危险介质光谱

将危险介质按“窒息、中毒、爆炸、高温、掩埋、机械”六类制卡：

窒息类：O?＜19.5%或＞23.5%、CO?＞1.5%、N?置换残留；

中毒类：H?S＞10ppm、苯＞1ppm、CO＞25ppm、氨＞20ppm；

爆炸类：可燃气体＞10%LEL、粉尘＞20%MEC、铝镁粉悬浮；

高温类：舱内温度＞50℃或相对湿度＞85%且温度＞40℃；

掩埋类：粒径＜0.5mm的谷物、水泥、煤粉堆高＞1.2m；

机械类：搅拌桨、螺旋、皮带、液压剪等未锁定能量源。

每类介质对应一张“色卡+阈值+生理效应”口袋卡，检查人员随身携带，比传统“一张总表”更易检索。

1.3事故诱发链

用“触发—放大—失控”三段式还原近三年行业案例：

触发：未辨识暗渠上游阀门内漏，导致苯系物串入；

放大：作业者佩戴半面罩而非滤毒盒选错型号；

失控：救援者未配置外部监护，连续进入3人全部倒下。

把链节点拆成“可测量项”，后续检查表直接对应，实现“案例—条款”闭环。

第二章自查自纠组织设计

2.1三级责任矩阵

公司级：安环总监牵头，负责标准制定、资源调配、结果考核；

车间级：工艺+设备+安全+电仪+劳务“五方”联合，负责区域划分、计划排程、异常升级；

班组级：作业申请人、监护人、审批人“铁三角”现场落地。

用RACI表固化，每出现一次“未履职”即触发红黄牌，月度绩效挂钩。

2.2能力准入模型

“3+2”门槛：3小时线上理论（VR场景识别）+2小时实操（穿戴+四合一仪标定+救援三脚架布设），考核≥90分方可取得“有限空间准入证”，有效期6个月，到期前30天自动触发复训提醒。

2.3日历化排程

把全厂有限空间按“月度必查、季度抽检、年度评星”三级频次写进OA日历：

月度必查：Ⅰ级空间100%、Ⅱ级空间50%；

季度抽检：Ⅲ级空间30%，随机摇号，避免“挑肥拣瘦”；

年度评星：得分≥90分挂绿牌，80～89分黄牌，＜80分红牌+停用整改。

系统自动发邮件+短信，未按时完成即升级至安委会督办。

第三章现场检查工具箱

3.1数字式检测套餐

四合一气体仪（O?/LEL/CO/H?S）+PID光离子（0.1ppm苯系物）+粉尘激光粒径仪（0.3～10μm）+温湿度记录仪，全部带蓝牙打印，检测数据现场贴条二维码，扫码自动回填云端。

3.2能量隔离套件

“断—隔—锁—验”四件套：断电源用SiemensSENTRON3VL锁具，断气源用Festoblockvalve，断液源用双阀+盲板，断机械用轴套锁+销钉；每把锁只配一把钥匙，钥匙集中透明盒视频留痕。

3.3救援装备最小单元

20m三脚架+Winch50m+全身式安全带+供气长管+正压呼吸器+担架+防爆通信耳麦，总重＜38kg，2人3分钟完成布设；每季度做一次“盲演”，夜间+雨天+大风随机组合，确保真实应激。

3.4记录无纸化

防爆手机装企业微信定制小程序：

①扫码进入空间→②自动带出历史数据→③逐项勾选检查项→④拍照+短视频≥15s→⑤电子签名→⑥一键生成PDF+加密水印；

全程离线缓存，信号恢复自动上传，杜绝“补记录”。

第四章检查表正文（可直接打印使用）

4.1作业前48h

□1.空间编号是否与台账一致，经纬度坐标误差＜3m；

□2.最新一次洗消记录，介质残留浓度＜1%OEL；

□3.工艺流程图、PID与现场阀门编号一一对应，盲板图红色标注；

□4.能量隔离票已完成“断—隔—锁—验”，视频存档；

□5.通风方案：风机风量≥空间容积×12次/h，风管深入距底部＜0.3m；

□6.应急预案已上传云端，救援小组、车辆、医院路线一键导航；

□7.气象预警：风速＞6级或雷电黄色预警，自动暂停作业。

4.2作业前4h

□8.四合一仪标定气体在有效期（CO25ppm、H?S10ppm、CH?2.5%VOL、O?20.9%），漂移＜±2%；