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安全生产标准化管理全流程档案模板

引言

安全生产标准化管理是企业实现本质安全、提升运营效率、保障员工福祉的核心基石。建立一套系统、规范、完整的全流程档案，不仅是安全生产标准化达标的硬性要求，更是企业日常安全管理工作有效开展、责任追溯、持续改进的关键载体。本模板旨在为各类型企业提供一个普适性的安全生产标准化管理档案框架，企业可结合自身行业特点、规模及实际运营情况进行调整与细化，确保档案的真实性、准确性、系统性和可追溯性。

一、基础管理档案

1.1安全生产方针与目标档案

*主要内容与要求：

*企业安全生产方针的正式文件，应体现安全第一、预防为主、综合治理的方针，并经最高管理者签署发布。

*各年度、各层级（公司、部门、车间、班组）的安全生产目标，目标应具体、可测量、可实现、相关联且有完成时限（SMART原则）。

*安全生产方针和目标的宣贯、培训记录。

*安全生产目标完成情况的定期监测、评估与考核记录。

1.2组织机构与职责档案

*主要内容与要求：

*企业安全生产委员会（或领导小组）的设立文件、成员名单、职责分工及会议记录。

*安全生产管理部门及专职、兼职安全管理人员的任命文件、岗位职责说明书。

*各职能部门、各级人员（从最高管理者到一线岗位员工）的安全生产职责清单，应明确、具体、可落实。

*安全生产责任制考核办法及考核记录。

1.3安全生产投入档案

*主要内容与要求：

*安全生产费用提取、使用管理制度或办法。

*年度安全生产费用预算表、实际支出明细表及相关凭证（如安全培训、劳动防护用品采购、安全设施改造、隐患治理、应急物资等）。

*工伤保险、安全生产责任险等相关保险的投保凭证及理赔记录（如有）。

1.4法律法规与标准规范档案

*主要内容与要求：

*适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求的清单（包括国家、地方、行业层面）。

*法律法规、标准规范的获取、识别、更新记录。

*法律法规、标准规范符合性评价报告及整改措施记录。

*重要法律法规、标准规范文本或其有效获取途径。

1.5安全生产管理制度与操作规程档案

*主要内容与要求：

*企业安全生产管理制度汇编，至少应包含（但不限于）：安全生产责任制、安全投入、文件和档案管理、风险辨识与分级管控、隐患排查治理、安全教育培训、特种作业人员管理、设备设施安全管理、作业安全管理、职业健康管理、应急管理、事故报告与调查处理、绩效评定与持续改进等。

*各工种、各岗位的安全操作规程，应基于风险辨识结果制定，具有针对性和可操作性。

*制度与规程的制修订、评审、发布、培训、执行及定期回顾更新记录。

1.6文件和档案管理档案

*主要内容与要求：

*安全生产文件（包括制度、规程、通知、记录等）的分类、编号、标识、编制、审批、分发、使用、保管、修订、作废和销毁等管理规定。

*本档案模板所涉及的各类档案的建立、收集、整理、归档、保管、查阅、复制、移交、销毁等管理记录。

*电子文档的管理与备份措施。

二、风险管理档案

2.1危险源辨识与风险评估档案

*主要内容与要求：

*危险源辨识、风险评估的管理制度或作业指导书。

*各生产区域、作业活动、设备设施、工艺流程的危险源辨识记录（可采用如工作危害分析法、安全检查表法等）。

*风险评估记录，包括风险等级判定过程、结果（可采用风险矩阵法等）。

*重大危险源辨识、评估、登记建档资料（如涉及）。

*危险源辨识与风险评估结果的更新记录（定期或发生变化时）。

2.2风险分级管控档案

*主要内容与要求：

*风险分级管控原则、责任划分及控制措施制定要求。

*不同等级风险的管控措施清单（工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急措施等）。

*重大风险及其控制措施的告知记录。

*风险管控措施落实情况的检查与评估记录。

三、隐患排查治理档案

3.1隐患排查档案

*主要内容与要求：

*隐患排查治理管理制度或办法。

*各类隐患排查计划（日常、专项、季节性、节假日、综合性等）。

*隐患排查记录表（应包含排查时间、地点、部位、隐患描述、排查人、初步风险评估等）。

*员工不安全行为观察与报告记录。

3.2隐患治理档案

*主要内容与要求：

*隐患登记台账（应包含隐患描述、所在单位/部位、排查日期、隐患等级、整改责任人、整改期限、整改措施、整改完成情况、验收情况、销号日期等）。

*重大事故隐患治理方案（包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求、应急预案等）。

*隐患整改