关于财务制度执行不严格整改措施.docx

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2026-01-14 发布于四川
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关于财务制度执行不严格整改措施

为全面提升财务制度执行的规范性和有效性，针对前期梳理出的制度执行不严格问题，现从制度完善、流程优化、监督强化、能力提升、技术支撑及文化培育六个维度制定系统性整改措施，确保整改工作可落地、可追踪、可评估。

一、制度体系重构：以问题为导向完善基础规则

针对现行财务制度存在的条款模糊、覆盖不全、与实际业务脱节等问题，启动制度全面修订工作。首先，组建由财务部门负责人、业务骨干、审计专员及外部法律顾问组成的制度修订小组，结合近三年内部审计报告、外部监管检查反馈及日常业务痛点，梳理出12项重点修订领域，包括费用报销标准不统一、预算调整流程不明确、资金支付审批权限交叉、