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机修配件委外加工管理流程

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发布日期

发布/更改描述

F/0

2012/12/02

首次发布。

发布/更改审批

部门

姓名

签名

日期

编制

生产制造部

王炳其

审核

质量管理部

陈进

行政事务部

陈状初

产品工程部

秦旭东

采购供应部

刘红平

营销部

陈立新

财务管理部

季明霞

计划物控部

陆明

批准

管理者代表

徐清

1、目的

为加强机辅物料进出公司的管理，杜绝物资流失。

2、适用范围

适用于所有机修配件委外加工全过程。

3、职责

3.1生产制造部负责机修配件委外加工的管理

3.2采购部负责机修配件委外加工

3.3财务部负责机修配件委外登记和审核

4、工作程序

4.1申请：设备在维修过程中发现需修理零配件，本公司确认内部设备无法修复，由机电工提出申请，机电组长审核，动力装备科长复核，确认自行无法修复需委外，由机电组长到生产制造部设备资料员处开《外协加工单》，生产制造部部长批准后委外加工。生产制造部资料员建立《委外修理物资台帐》，每月底与机电组长、五金库核对一次当月委外加工物资出入库情况，如有疑问立即向部门主管汇报。

4.2物资流转：委外待修物资统一入五金库进出，由五金库管员建立《委外修理物资台帐》，入库、接收人在台帐上签字。机电组长凭《外协加工单》与采购部联系加工，采购员到五金库领出委外物资，同时也在台账上签字，《外协加工单》出门联交由五金库管员签证后物资方可出门。委外物资加工结束后，采购员通知动力装力装备科对修理物资的质量进行验证，验证合格后入五金库，由五金库管员和生产制造部资料员验收入库，并在加工发票上共同签证，作为报支的依据。五金库管员和生产制造部资料员分别各在台帐返回栏验证人、复核人签字。机电组在接到物资加工完毕已入库的通知后，安排人员领出安装，同时在五金库台帐领用人一栏签字。

5、相关文件

5.1《委外物资修理台账》

5.2《外协加工单》