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质量改进持续记录与管理表范例
序号
改进项目名称
责任部门/人
启动日期
计划完成日期
问题描述与现状分析(包含数据支撑)
目标设定(具体、可衡量)
分析方法与工具(如：鱼骨图、柏拉图、5Why等)
根本原因分析结果
改进措施与行动计划
措施负责人
计划完成时间
实际完成时间
效果验证(数据对比、目标达成度)
标准化与固化(如：更新SOP、培训等)
经验教训与总结
状态(进行中/已完成/暂缓)
下次回顾日期
备注
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1
XX产品装配不良率降低
生产部-张三
YYYY-MM-DD
YYYY-MM-DD
近三个月XX产品装配工序不良率平均为X.X%，主要不良类型为A（占比X%）、B（占比X%），导致返工工时增加，客户投诉X起。
三个月内将XX产品装配不良率从X.X%降低至X.X%以下，其中A类不良降低X%。
柏拉图、鱼骨图、5Why
1.操作工对关键步骤SOP理解不透彻；2.某工装夹具定位精度不足，导致零件偏位。
1.对操作工进行专项SOP培训并考核，确保100%掌握。(YYYY-MM-DD前完成)
李四
YYYY-MM-DD
1.培训的有效性需通过实操考核验证；2.工装夹具的维护保养周期需纳入日常管理。
进行中
YYYY-MM-DD
2.对工装夹具进行精度校准，并更新维护保养计划。(YYYY-MM-DD前完成)
王五
YYYY-MM-DD
2
客户投诉处理周期缩短
客服部-赵六
YYYY-MM-DD
YYYY-MM-DD
客户投诉平均处理周期为X天，其中因信息传递不畅导致的延误占比X%，客户满意度调查显示对此项评分较低。
将客户投诉平均处理周期从X天缩短至X天，信息传递延误率降至X%以下。
流程图分析、因果矩阵
1.投诉处理流程节点多，部门间信息传递依赖邮件，效率低；2.缺乏统一的投诉跟踪系统。
1.优化投诉处理流程，减少不必要审批环节，明确各部门响应时限。(YYYY-MM-DD前完成)
钱七
YYYY-MM-DD
1.跨部门协作的顺畅性是流程优化成功的关键；2.新系统上线前需对相关人员进行充分培训。
计划中
YYYY-MM-DD
2.评估并引入简易投诉跟踪管理软件，实现投诉状态实时更新与提醒。(YYYY-MM-DD前完成)
孙八
YYYY-MM-DD
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二、使用说明与注意事项
1.项目立项与启动：任何质量改进项目在启动前，均需明确项目名称、责任部门及负责人、起止时间，并对问题进行清晰描述与现状分析，此部分需尽可能量化，用数据说话。
2.目标设定：目标应具体、可衡量、可达成、相关性强且有明确时限（可参考SMART原则），避免模糊不清的表述。
3.分析与原因：鼓励使用多种质量工具进行问题分析，以确保找到根本原因，而非表面现象。根本原因分析应深入、客观。
4.行动计划：改进措施需具体、可操作，并明确每项措施的负责人和计划完成时间。复杂项目可分解为多个子行动。
5.进度跟踪：表格是动态管理的工具，需定期（如每周或每月
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