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环保措施实施情况自查与改进方案

一、方案定位

本方案用于指导公司各部门对既有环保措施进行系统自查，识别差距，制定可量化、可跟踪的改进计划，并形成持续改进闭环，确保合法合规、风险可控、绩效提升。

二、适用范围

适用于集团总部及下属所有生产型、服务型子公司；适用于废水、废气、噪声、固废、能源、碳排放、生态保护七大领域。

三、依据文件

《中华人民共和国环境保护法》

《排污许可管理条例》（2021）

《清洁生产促进法》

地方生态环境局2024年度《企业环境信用评价指标》

ISOXXXX:2015环境管理体系

公司《ESG管理手册》

四、自查与改进总体思路

PDCA闭环：Plan（计划）-Do（执行）-Check（自查）-Act（改进）。

量化对标：所有指标对标排污许可证、行业标准、集团KPI。

分级管控：重大环境风险（A级）由总部督办，一般风险（B/C级）由工厂限期整改。

数字化赋能：100%上线“环保云”平台，数据实时采集、异常预警。

五、自查流程（5步20字诀）

准备→对标→核查→评分→报告

阶段

时间

关键动作

输出

1.准备

每年1月

组建自查组、收集法规/标准、制定计划

《年度自查计划表》

2.对标

2月

逐项对标许可证、行业最佳、集团KPI

《对标清单》

3.核查

3-4月

现场+数据+台账三核查

《核查记录表》

4.评分

5月

量化打分，RPN风险排序

《风险评分表》

5.报告

6月5日前

形成差距分析、整改清单

《自查报告》+《整改台账》

六、评分与分级标准

等级

分值区间

定义

管控要求

A（重大）

≥80分或违法

超许可、超标、群众投诉未解决

立即停产整改，总部挂牌督办

B（较大）

60-79分

风险逼近红线

30日内完成整改，工厂总经理负责

C（一般）

40-59分

轻微不符合

90日内完成整改，部门长负责

D（良好）

40分

符合或优于标准

纳入年度优秀案例推广

七、核心自查要素清单（可直接打钩）

7.1废水

[]排放口在线监测数据≤许可限值95%分位

[]雨污分流、初期雨水收集系统完好

[]2025年水回用率≥65%（集团KPI）

7.2废气

[]VOCs治理设施投运率≥98%

[]锅炉NOx≤50mg/m3（超低排）

[]无组织监测厂界VOC≤2.0mg/m3

7.3固废

[]危废暂存间防渗、防扬散、防流失100%达标

[]危废“一物一码”在线转移联单100%

[]2025年一般固废综合利用率≥90%

7.4噪声

[]厂界昼间≤65dB、夜间≤55dB

[]高噪设备加装隔音罩或消音器

7.5能源与碳

[]2025年单位产值综合能耗同比下降4%

[]绿电占比≥30%

[]碳排数据通过第三方核查（ISOXXXX）

八、整改与改进机制

模块

要求

工具

频次

1.任务派发

环保云自动生成整改工单

系统

实时

2.节点验收

责任人拍照+定位上传

微信小程序

每周

3.升级预警

超期未关闭自动推送至总经理

短信+钉钉

每日

4.资源池

总部设立500万环保专项基金

资金池

随时申请

5.闭环验证

内审组现场复核，关闭率≥98%

内审报告

每年11月

九、跟踪指标（KPI）

指标

2025目标

权重

主责部门

违法事件

0起

30%

安环部

限期整改关闭率

≥98%

20%

工厂

吨产品废水排量

≤0.8t

15%

生产部

危废合规处置率

100%

15%

储运部

万元产值CO?排放

↓5%

10%

能源部

环保投入占营收

≥0.8%

10%

财务部

十、时间进度甘特图（简化）

任务1-2月3-4月5月6月7-9月10-11月12月

年度自查计划████

现场核查████

评分/报告██

整改实施█████

内部验证███

管理评审██

十一、责任矩阵（RACI）

任务

董事会

安环部

工厂总

部门长

第三方

目标批准

A

R

C

I

I

自查计划

C

A/R

C

I

I

现场核查

I

A

R

C

C

整改验证

I

R

A

R

C

KPI发布

A

C

R

I

I

十二、保障措施

组织：集团成立“环保合规委员会”，总经理任主任，每月例会。

资金：2025年环保预算不低于营收0.8%，优先保障A级整改。

人才：引进2名注册环保工程师，培训100人次内部auditor。

技术：与高校共建“VOCs低碳技术联合实验室”，每年落地1项试点。

文化：每季度举办“零违法、零超标”挑战赛，优秀团队奖励5万元。

十三、应急预案衔接

若自查发现A级问题且可能引发外溢污染，立即启动《突发环境事件应急预案》Ⅱ级响应。

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