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采购结算协议合同

采购方（买方）：[采购方全称]，法定代表人：[法定代表人姓名]，统一社会信用代码：[统一社会信用代码]，地址：[采购方地址]，联系人：[联系人姓名]，联系方式：[联系方式]。

供应方（卖方）：[供应方全称]，法定代表人：[法定代表人姓名]，统一社会信用代码：[统一社会信用代码]，地址：[供应方地址]，联系人：[联系人姓名]，联系方式：[联系方式]。

签订日期：[年]年[月]月[日]签订地点：[签订地点]

根据采购方与供应方于[年]年[月]月[日]签订的编号为[采购合同/订单号]的《采购合同》（以下简称“主合同”），经双方友好协商，就主合同项下交易的最终结算事宜，达成协议如下：

第一条结算依据

本协议项下的结算依据为主合同约定的商品或服务名称、规格型号、数量、单价、质量标准等条款。结算以主合同为基准，以卖方实际交付符合约定商品/服务的情况以及买方签收或验收证明为基础。卖方应根据主合同约定及买方要求开具合法有效的发票，发票内容应与主合同及实际交付情况相符。

第二条结算金额

1.根据主合同约定，本协议项下应付总金额（含税/不含税）为人民币[金额大写]元整（￥[金额小写]元）。

2.上述金额已包含[根据实际情况列明，如：商品价款、增值税、运费、保险费、质保金等]。具体明细如下：

[详细列出各项金额构成，例如：商品总价款人民币XX元，其中增值税XX元；运费人民币XX元；质保金人民币XX元。各项金额需与总金额一致。]

3.最终应付结算金额为人民币[金额大写]元整（￥[金额小写]元），该金额已考虑[如有折扣、优惠等，请列明]。

4.卖方应在开票时向买方提供详细的结算清单，列明各项费用构成。

第三条发票

1.卖方应在本协议签订后[天数]日内，或[根据约定时间，如：货物交付后/服务完成后]向买方开具与结算金额相符的[增值税专用发票/普通发票]。

2.发票内容应包括但不限于：合同名称或编号、商品或服务名称、规格型号、数量、单价、金额、税率、税额、价税合计金额等，并加盖卖方发票专用章。

3.买方在收到发票后应及时进行核对，如有疑问应及时与卖方沟通。卖方应根据买方核对结果进行必要的更正。

第四条支付方式与期限

1.买方应通过银行转账方式支付本协议项下的款项。

2.卖方指定收款账户信息如下：

户名：[卖方全称]

账号：[卖方银行账号]

开户行：[卖方开户银行全称及支行]

3.买方应在收到卖方符合约定的发票后[天数]日内，将本协议第二条约定的最终应付结算金额支付至卖方上述指定账户。

4.支付时，买方应在转账附言中注明“支付合同/订单号[采购合同/订单号]款项”。

第五条双方权利与义务

1.买方权利与义务：

(1)有权根据主合同及本协议约定审核卖方提交的结算金额及发票。

(2)在审核无误后，按照本协议第三条、第四条的约定按时足额支付款项。

(3)配合卖方提供支付所需的银行账户等信息。

(4)按照主合同约定对收到的商品/服务进行验收，并出具相应的验收证明。

2.卖方权利与义务：

(1)有权按照主合同及本协议约定收取款项。

(2)应按照主合同约定交付商品/提供服务，并确保符合约定标准。

(3)按照本协议第二条、第三条的约定开具合法有效的发票。

(4)保证发票内容真实、准确，并按时提交给买方。

(5)妥善保管买方支付的款项。

第六条质保金（如有）

1.根据主合同约定，本协议项下质保金金额为人民币[金额大写]元整（￥[金额小写]元），占总结算金额的[百分比]%。

2.卖方应在履行完毕主合同约定的所有义务，且无任何违约或质量问题后[天数]日内，向买方提供书面说明，买方核实确认无误后，应将质保金支付至卖方指定账户。

3.质保金的扣除应依据主合同中关于质保金扣除的条件执行。

第七条违约责任

1.若买方未按照本协议第四条约定的期限支付款项，每逾期一日，应按逾期支付金额的[利率]%向卖方支付违约金。逾期超过[天数]日，卖方有权暂停交付剩余商品/服务或解除主合同，并要求买方承担相应的违约责任。

2.若卖方未按照本协议第三条约定的期限或要求开具合法有效的发票，应向买方支付违约金人民币[金额]元。给买方造成其他损失的，卖方应予以赔偿。

3.若卖方交付的商品/服务不符合主合同约定，根据主合同约定承担相应责任，并可能影响质保金的返还。

第八条争议解决

因本协议履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向[选择仲裁或诉讼]：

[若选择仲裁]：提交[具体仲裁委员会名称]按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，