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药具自查报告范文

为全面落实国家药具管理相关政策要求，切实保障育龄群众用药安全有效，我们本着实事求是、问题导向的原则，对本年度药具管理工作开展了全面自查。通过查阅资料、实地检查、数据核对、人员访谈等方式，重点围绕组织领导、制度建设、采购管理、仓储保管、发放使用、质量管理、信息化建设、经费管理、培训宣传等关键环节进行了深入排查，现将具体情况报告如下：

在组织领导方面，我们始终将药具管理工作纳入卫生健康重点工作范畴，成立了由主要领导任组长、分管领导为副组长，药具管理科、财务科、纪检监察室等相关科室负责人为成员的药具管理工作领导小组，明确了各部门职责分工。领导小组全年召开专题会议5次，研究解决药具采购预算、仓储改造、信息化升级等实际问题12项，形成会议纪要并跟踪督办落实。建立了“主要领导负总责、分管领导具体抓、科室负责人直接管、基层人员抓落实”的四级管理责任制，将药具管理工作纳入年度目标考核体系，考核权重占比不低于8%，与评优评先、绩效分配直接挂钩，确保责任层层传导到位。

在制度建设方面，我们严格依据《计划生育药具工作管理办法》《国家免费提供计划生育药具质量管理规范》等法规文件，结合工作实际，制定完善了《药具采购管理制度》《仓储保管工作细则》《药具发放服务规范》《质量追溯管理办法》等16项制度，形成了覆盖采购、仓储、发放、质量、人员等全流程的制度体系。所有制度均经过法律顾问审核，并在单位内网公示，组织相关人员专题学习3次，确保人人知晓、严格执行。同时，建立了制度执行监督机制，每季度开展制度执行情况专项检查，对发现的制度模糊条款及时修订，本年度已完成《过期药具处置流程》等3项制度的修订完善，进一步提升了制度的科学性和可操作性。

在采购管理环节，我们严格执行“公开、公平、公正”的采购原则，规范采购流程。年初根据辖区育龄人群需求预测和库存周转情况，科学编制年度采购计划，经领导小组审议后报上级主管部门审批。采购过程中，严格审核供应商资质，要求供应商必须具备《药品经营许可证》《医疗器械经营企业许可证》等相关资质，且近三年内无重大质量事故记录。本年度通过公开招标方式确定供应商3家，招标过程邀请纪检监察部门全程监督，招标资料完整归档，可追溯率达100%。与供应商签订的采购合同明确了药具名称、规格、数量、质量标准、配送时限、验收要求、违约责任等条款，合同履约率达100%。到货验收实行“双人核对”制度，验收人员对照采购合同和随货同行单，对药具名称、规格、批号、有效期、生产厂家、外观质量等进行逐项核对，同时查验检验报告书，本年度共验收药具12批次，验收合格率100%，验收记录完整规范，保存期限符合规定。

仓储保管方面，我们严格按照GSP标准规范仓储管理。中心仓库面积达280平方米，划分了合格品区、待验区、不合格品区、退货区，各区标识清晰醒目。配备了温湿度自动监测系统，实时监控仓库温度（15-25℃）和相对湿度（45%-65%），监测数据每30分钟自动记录一次，全年无温湿度超标情况。建立了药具入库登记制度，对入库药具的名称、规格、批号、有效期、生产企业、数量、入库日期等信息进行详细记录，并录入信息化管理系统，做到账物相符。实行“先进先出、近效期先出”的出库原则，出库时由保管员和领用人共同核对，确保无误后签字确认。每月对库存药具进行一次全面盘点，每季度开展一次抽盘，本年度盘点差异率控制在0.3‰以内。对近效期药具（有效期不足6个月）建立预警机制，通过信息化系统设置自动提醒功能，并及时与供应商沟通调换，全年调换近效期药具3批次，未出现过期药具发放情况。仓库配备了消防器材、防虫防鼠设施，定期开展安全检查，全年无安全事故发生。

在发放使用管理上，我们构建了“中心-乡镇-村（社区）”三级发放网络，全市共设立固定发放点236个，流动发放点48个，配备专兼职发放人员312名。发放点均设置了规范的药具展示柜和使用指导宣传栏，公示了免费药具种类、领取条件、咨询电话等信息。制定了《药具发放服务规范》，明确发放人员需对领取人进行信息核对（身份证或居住证）、需求评估和使用指导，对首次领取药具的群众详细讲解使用方法、注意事项及可能出现的不良反应。建立了发放登记制度，详细记录领取人姓名、联系方式、领取药具名称及数量、领取日期等信息，登记完整率达98%以上。针对流动人口、新婚夫妇、产后妇女等重点人群，开展“上门送药具+个性化指导”服务，全年上门服务达1.2万人次。利用信息化系统对发放数据进行动态监测，实时掌握各发放点库存和发放情况，对发放量异常波动及时分析原因，确保供需平衡。本年度全市共发放各类药具186万件，覆盖育龄群众89万人次，药具使用率达92%，群众满意度测评得分96.5分。

质量管理是药具管理的核心环节，我们建立了“事前预防、事中控制、事后追溯”的质量管控体系。在采购环节严