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食品安全管理体系自查报告

一、报告基本信息

报告单位：XXX食品有限公司

自查时间：2025年4月2日

报告日期：2025年4月3日

负责人签字：____________

联系人：张三

联系电话：XXX-8901

二、自查依据

本次自查依据以下法律法规和标准开展：

《中华人民共和国食品安全法》

《食品安全法实施条例》

GBXXX《食品安全国家标准食品生产通用卫生规范》

企业内部制定的《食品安全管理制度》文件及相关作业指导书

三、自查范围

本次自查覆盖公司以下部门及环节：

原料采购与验收

仓储管理

生产加工

包装与成品储存

卫生与人员管理

检验检测

产品追溯与召回

食品安全应急处理机制

四、自查内容及结果

4.1原料采购与验收

检查内容：

供应商资质审核及备案是否齐全

原料验收是否按照标准进行

原料运输与储存是否符合要求

自查结果：

供应商资质更新及时，档案齐全。

原料验收制度执行良好，记录完整。

存在极少量原料储存温度监控记录不连续的情况，已整改。

4.2仓储管理

检查内容：

仓库环境是否整洁、干燥、通风良好

不合格品是否单独存放并标识

仓储记录是否可追溯

自查结果：

仓库环境符合要求，标识清晰。

不合格品管理规范，未发现混放现象。

进出库台账完整，具备良好的追溯性。

4.3生产加工

检查内容：

生产区域卫生状况

设备清洗消毒记录

操作人员操作规范

自查结果：

车间地面、设备清洁良好，定期消毒。

操作员工均穿戴工作服、帽子、口罩，按规程操作。

个别设备润滑点存在润滑油过期情况，已立即更换。

4.4包装与成品储存

检查内容：

包装材料是否符合食品安全标准

成品标签标识是否齐全、合规

成品储存条件是否符合产品标准要求

自查结果：

包装材料合格，供应商资质齐全。

成品标识清晰、准确，包含生产日期、保质期等信息。

成品仓库温湿度记录完整，符合储存要求。

4.5卫生与人员管理

检查内容：

员工健康证是否齐全

个人卫生及行为规范执行情况

培训记录是否完整

自查结果：

所有员工均持有有效健康证明。

个人卫生良好，行为规范。

食品安全培训计划执行良好，覆盖率100%。

4.6检验检测

检查内容：

自检能力是否满足需求

检测记录是否完整、准确

留样制度执行情况

自查结果：

自检项目覆盖产品标准要求项目。

检测记录完整，仪器定期校准。

留样管理制度执行良好，样品保留至保质期结束。

4.7产品追溯与召回

检查内容：

建立产品追溯系统

是否开展过产品召回演练

追溯系统是否有效运行

自查结果：

已建立信息化追溯系统，数据完整可查。

年度内未发生产品召回情况，但已组织一次模拟演练。

产品信息可实现正向追踪和逆向溯源。

4.8食品安全应急处理机制

检查内容：

是否制定食品安全事故应急预案

是否开展应急演练

应急物资储备是否充足

自查结果：

应急预案齐全，包含处置流程与责任人分工。

2024年开展一次食品安全事故应急演练。

基本应急物资已配备，但部分物资库存数量需补充。

五、存在问题与整改措施

序号

存在问题描述

整改措施

完成时间

1

原料储存温度记录不连续

增设温度自动监控系统

2025/03/20

2

个别设备润滑点润滑油过期

更换合格润滑油并加强巡检

2025/03/21

3

部分应急物资库存不足

按照清单补充采购

2025/04/10

六、自查结论

本次食品安全管理体系自查工作严格按照国家法律法规和企业内部管理制度开展，整体管理体系运行良好，能够有效保障食品安全。针对自查中发现的个别问题，已及时制定整改措施并落实，确保食品安全风险可控。

今后将持续加强食品安全管理意识，提升应急响应能力和信息化管理水平，进一步夯实企业食品安全主体责任。

七、附表

原料验收记录表（抽查样本）

卫生检查记录表（车间、仓库）

培训记录汇总表

检验记录表（抽查样本）

应急演练记录

食品安全管理体系自查报告（1）

自查日期：2023年10月26日

自查范围：中国大陆地区所有食品生产经营单位

自查人员：XXX/XXX

编制日期：2023年10月26日

一、自查目的

本自查旨在全面评估下属食品生产经营单位的食品安全管理体系（FMS）运行状况，确保其符合《中华人民共和国食品安全法》及相关国家标准要求，及时发现并整改潜在风险，提升整体食品安全保障能力。

二、自查依据

《中华人民共和国食品安全法》

《食品安全管理体系GB/TXXX》美食伙伴特别要求

《食品生产企业管理规范》

《食品经营许可管理办法》

企业内部食品安全管理制度及操作规程

三、自查内容与方法

（一）法律法规符合性

检查方法：政策文件研读与制度对比

自查结论：完全符合现行法规要求

（二）组织架构与管理职责

检查内容：

食品安全领导小组设置及职责分工

从业人员培训记录

检查方法：文件审核、会议纪要核