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【自查报告】2025年安全生产自检自查报告

根据2025年度安全生产工作部署，本单位于2025年X月X日至X月X日组织开展安全生产自检自查工作，成立由主要负责人任组长，安全管理部门、生产部门、设备部门、技术部门等相关负责人为成员的自查小组，通过现场检查、资料查阅、人员访谈、模拟测试等方式，对生产厂区、办公区域、仓储设施、特种设备、消防系统、应急管理等12个重点领域进行全面排查。现将自查情况报告如下：

一、自查工作概况

本次自查累计检查生产车间8个、仓库5座、特种设备32台（套）、消防设施126处，查阅安全管理制度45项、培训记录78份、应急演练档案12套，访谈一线员工156人次，发现各类安全隐患63项，其中重大隐患2项、较大隐患15项、一般隐患46项。隐患涉及电气安全、机械防护、危险化学品管理、消防安全、有限空间作业等多个领域，已建立隐患台账实施分级分类管理。

二、自查发现的主要问题

（一）安全生产责任制落实方面

1.部分中层管理人员安全生产责任书未明确年度安全目标量化指标，如XX车间主任责任书仅包含加强安全管理等定性表述，未设置隐患排查整改完成率、员工培训覆盖率等具体考核指标。

2.劳务派遣人员安全管理存在盲区，XX外包队23名临时作业人员未纳入本单位安全生产责任制考核体系，其安全绩效与用工单位未建立联动机制。

3.安全生产费用提取使用不规范，2025年1-3月安全费用实际支出12.6万元，其中3.2万元用于购买办公电脑，与《企业安全生产费用提取和使用管理办法》要求不符。

（二）安全管理制度执行方面

1.危险作业审批流程执行不到位，3月15日XX车间动火作业未办理完整审批手续，作业许可票缺少安全技术部门审核意见，现场监护人未佩戴明显标识。

2.特种设备定期检验存在滞后，2台桥式起重机（编号QZ-201905、QZ-201906）检验有效期至2025年2月，截至自查时仍未完成复检，设备运行日志显示期间累计使用126小时。

3.安全培训档案不完整，新入职员工三级安全教育培训中，28人未完成车间级实操考核，培训档案中缺少触电急救、灭火器使用等实操记录。

（三）现场安全管理方面

1.机械防护设施缺失或损坏，XX生产线3号冲压设备安全光幕故障3处，传感器被油污覆盖导致感应失灵，设备急停按钮防护罩破损2处。

2.车间物料堆放不符合规范，XX装配车间通道堆放周转物料占用宽度1.2米，违反《建筑设计防火规范》关于消防通道宽度不小于3米的要求，现场未设置警示标识。

3.有限空间作业管理存在漏洞，污水处理站集水井（受限空间）未悬挂风险告知牌，作业人员未配备四合一气体检测仪，应急预案中未明确中毒窒息应急处置程序。

（四）危险化学品管理方面

1.甲类仓库存储违规，将乙醇（闪点12℃）与双氧水（强氧化剂）混存于同一货架，间距仅0.8米，未设置防爆墙隔离，违反《常用危险化学品贮存通则》要求。

2.危化品出入库登记不全，3月共领用硝酸320L，但领用记录中缺少2月28日的领用登记，库管员无法提供相应审批单。

3.废弃危化品处置不规范，实验室过期化学试剂（含苯系物3瓶、重金属溶液5瓶）未交由有资质单位处置，长期存放于普通储物柜中。

（五）消防安全管理方面

1.消防设施维护不到位，办公楼3层东侧消防栓水压不足（实测0.12MPa，标准要求≥0.35MPa），2号仓库4具干粉灭火器压力值低于标准下限，其中1具已完全失效。

2.电气线路敷设不规范，XX车间临时用电线路未穿管保护，部分导线直接敷设在金属构件上，存在绝缘磨损风险，配电箱内堆放杂物（抹布、工具等）。

3.消防通道堵塞，成品仓库东侧安全出口被叉车停放占用，通道宽度仅剩0.8米，应急照明灯具损坏3处，疏散指示标志方向错误2处。

（六）应急管理方面

1.应急预案针对性不足，综合应急预案中未明确疫情期间的应急响应程序，缺少物资运输受阻、人员隔离情况下的替代方案。

2.应急演练未覆盖全部风险点，2024年度仅开展火灾、触电应急演练，未组织有限空间、危化品泄漏等专项演练，演练记录缺少效果评估内容。

3.应急物资储备不足，厂区应急物资库缺少正压式呼吸器（仅配备2台，按岗位需求应配备5台），急救箱内部分药品（如肾上腺素）已过期。

（七）职业健康管理方面

1.职业病危害因素检测不及时，焊接车间粉尘浓度（矽尘）上次检测时间为2024年3月，未按季度开展检测，现场未公示最新检测结果。

2.个体防护用品配备不规范，打磨工位员工未配备防尘口罩（仅佩戴普通纱布口罩），听力防护器（耳塞）未定期更换（部分已使用超过3个月）。

3.职业健康监护档案不完整，12名接触噪声作业人员未进行岗前职业健康检查，4名员工的职业健康监护档案缺少历年检查结果对比分析。

三、针对存在问题的整改措施

（一）强化安