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STYLEREF标题1法律法规控制程序

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法律法规控制程序

1.目的

为及时获取、识别、更新适用于本公司活动、产品或服务的法律、法规及其他要求，并建立规范的获取渠道，确保公司持续合规，特制定本程序。

2.适用范围

适用于本公司生产、产品及服务过程中，与环境、质量、职业健康安全、社会责任及有害物质管理等相关的法律、法规及其他要求的获取、识别、评价与更新活动。

3.定义

无。

4.职责

4.1人事部

负责获取、识别与公司活动、产品及服务中环境因素相关的法律、法规及其他要求。

填写《法律法规要求一览表》并提交体系工程师确认、汇总。

获取渠道包括但不限于：政府部门、专业机构、客户、官方网站等，并确保其有效性与符合性。

4.2项目部、项目部

负责收集客户及相关国家、地区的法律法规信息。

填写《法律法规要求一览表》并提交体系工程师确认、汇总。

4.3品质部

负责收集技术监督局、相关国家及地区的法律法规、客户标准，以及国家或国际质量标准与检验标准。

填写《法律法规要求一览表》并提交体系工程师确认、汇总。

4.4研发部

负责收集与产品相关的国际或国家标准。

填写《法律法规要求一览表》并提交体系工程师确认、汇总。

4.5财务部

负责收集海关相关法规及信息。

填写《法律法规要求一览表》并提交体系工程师确认、汇总。

4.6体系组

4.6.1文控：负责法律法规文件的受控、发行与登记。

4.6.2体系工程师：负责对各部门提交的《法律法规要求一览表》进行确认、汇总，经体系经理审核后由文控受控发行。

5.工作内容

5.1公司应遵守的法律、法规及其他要求类型

5.1.1有关环境的国际公约；

5.1.2国家及地方环境法律、法规；

5.1.3环境质量标准及污染物排放标准（如RoHS、REACH等危害物质法规）；

5.1.4其他环境保护相关法律法规；

5.1.5产业及产品中的环境要求；

5.1.6与官方机构（政府机构）的协议；

5.1.7非法规性指南（如国家部委规定、通知等）；

5.1.8与客户的协议；

5.1.9与社区、行业协会、非政府组织等机构的协议；

5.1.10组织或上级组织对公众的承诺；

5.1.11产品质量相关标准及安规要求。

5.2获取途径

中华人民共和国环境保护法|2015.01.01|全国人大常委会

5.3识别与确定

5.3.1各获取岗位责任人应根据公司区域及业务特点，确认所获法律法规的适用性，填写《法律法规及其他要求获取途径一览表》，并将原文作为外来文件提交文控存档。

5.3.2文控负责登记并管理外来文件，更新《外来文件清单》。

5.3.3产品质量/HSF相关法律法规由收集部门建立清单，按外来文件管控，并识别客户/法规要求以确保执行，必要时由项目经理组织评审。

5.4传达

法律法规更新时，体系部文控应通过邮件或体系群通知各部门负责人学习新法规，具体执行参照《文件控制程序》。各部门负责人负责传达至相关员工。

5.5更新

5.5.1体系组在以下情况下应及时更新《外来文件清单》和《法律法规及其他要求获取途径一览表》，并做好传达：

有新法律法规颁布；

公司活动、产品或服务发生变化。

5.5.2人事部在进行合规性评价时，应结合公司环境因素及控制方法，验证法律法规落实情况。如法规有更新，需重新评价公司运行控制是否符合新要求，如有偏差按不符合处理，并保留评价记录。

5.5.3质量/HSF法律法规或产品标准更新时，收集部门应及时更新外来文件清单。

5.6评估

5.6.1每年内审时，审核员应依据《法律法规要求一览表》《外来文件清单》审查法规符合性。管理评审会议中应检讨法规遵守情况。

5.6.2《法律法规要求一览表》内容应包括：名称、最新实施日期、颁布部门、相关条款、适用条款描述、公司实施证据、符合性及备注。

6.相关文件

《文件控制程序》DS-QP-008

7.记录

《外来文件清单》QR-QP-008-006

《法律法规及其他要求获取途径一览表》QR-QP-033-002

《法律法规要求一览表》QR-QP-033-001