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产品追溯请求/报告单

追溯信息 内容

追溯单号 TR-2023-101

发起日期 2023-11-20

发起部门/人 品质部/李四

追溯原因 □客户投诉□内部质量异常□法规要求□演练

客户投诉（客诉号：CS2023112001）

追溯类型 □正向追溯（从原料到成品）

☑反向追溯（从成品到原料）

追溯线索 客户退回不良品SN号：SN231026A01001

涉及我司订单号：SO05

追溯过程记录 1.2023-11-2010:00，品质部在MES中查询SN231026A01001，显示其属生产批号LOT231026A01。

2.10:30，调取批号LOT231026A01的生产工单（W001）、FQC检验记录（均合格）。

3.11:00，根据工单追溯至主要IC物料批号为：RAW2023Q4-158，供应商为XX电子。

4.11:30，查询批号RAW2023Q4-158的IQC检验报告（报告号：IQC231025003），结果为“特采”。

追溯结论 根本原因：

本批次成品使用的XXIC物料为特采物料，该物料存在一致性波动风险，导致部分产品在长期使用后出现本次投诉故障。

影响范围：

确认全部使用该批特采物料（RAW2023Q4-158）的成品为生产批号LOT231026A01，共1000台，已出货800台，库存200台。

处置与纠正措施 1.隔离库存200台成品，重新100%检测。

2.通知客户服务部，主动联系已出货的800台客户，提供检测或更换方案。

3.修订《特采物料管理规范》，加强对此类物料用于关键部件的限制。

相关部门会签 品质部：

王五

生产部：

赵六

工程部：

钱七