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重大危险源安全检查记录台账

一、台账概述与意义

重大危险源安全检查记录台账，作为企业安全生产管理体系中至关重要的基础性文件，是对重大危险源进行定期、不定期安全检查活动的系统性、规范性记录。它不仅是企业落实安全生产主体责任、强化风险管控、预防和减少生产安全事故的具体体现，也是监管部门履行监督检查职责、追溯事故原因、评估企业安全管理水平的重要依据。建立健全并规范执行这一台账，对于提升重大危险源安全管理的精细化、制度化和长效化具有不可替代的作用。

二、台账核心内容与要素

一份完整、规范的重大危险源安全检查记录台账应至少包含以下核心内容与要素，确保检查过程可追溯、检查结果可量化、问题整改可闭环：

（一）基础信息栏

*检查对象名称及编号：明确具体的重大危险源单元（如XX储罐区、XX反应釜）及其唯一标识编号。

*检查日期与具体时段：精确到年、月、日及检查开始和结束的时间。

*检查天气情况：记录当日天气，如晴、阴、雨、雪、风力等级等，部分天气因素可能影响危险源状态。

*检查人员：列出所有参与检查人员的姓名、所在部门/单位及职务/职称，并有本人签名确认。

*陪同人员：记录被检查单位的陪同人员姓名及职务。

*检查类型：注明检查的性质，如日常巡检、专项检查、季节性检查、节假日检查、整改复查、专家检查或政府监管部门督查等。

（二）检查依据栏

*法律法规及标准规范：列出本次检查所依据的主要法律法规、部门规章、国家标准、行业标准等名称及关键条款。

*企业规章制度：引用企业内部相关的安全管理制度、操作规程、应急预案、风险分级管控和隐患排查治理制度等。

*其他依据：如上级文件要求、历史隐患记录、事故教训等。

（三）检查内容与标准栏

此部分为台账的核心，应根据重大危险源的具体特性（如危险物质的种类、数量、工艺条件、设备设施状况等），结合相关法规标准要求，逐项列出详细的检查项目、检查内容、检查方法及对应的合格标准或参考标准。可采用表格形式，清晰明了。

*固有危险性检查：如危险物质的储存量、性质、分布情况，工艺参数的正常范围与控制要求等。

*安全设施与控制措施检查：

*监测监控系统（温度、压力、液位、流量、可燃/有毒气体浓度等报警及数据记录功能）。

*安全联锁系统及紧急停车系统。

*消防设施（灭火器、消防栓、喷淋系统、消防沙、消防通道等）。

*防爆、防雷、防静电、防腐、隔热、通风等设施。

*应急救援器材（气体检测仪、防护服、呼吸器、应急照明、通讯设备等）。

*安全警示标志、标识（禁止、警告、指令、提示等）。

*设备设施状况检查：

*主体设备（储罐、反应器、管道、阀门、泵等）的完好性、腐蚀情况、有无泄漏。

*特种设备的定期检验合格证明及在有效期内的情况。

*电气设备的防爆、绝缘、接地等情况。

*作业环境与管理检查：

*现场作业人员的劳动防护用品佩戴与使用情况。

*作业许可管理（如动火、进入受限空间等特殊作业的审批与监护）。

*安全距离是否符合要求。

*物料的储存、装卸、输送是否规范。

*安全管理档案资料（如培训记录、应急预案及演练记录、隐患排查治理记录等）的完整性与及时性。

*从业人员的安全意识、操作技能及应急处置能力。

（四）检查结果与记录栏

*检查情况描述：对每一检查项目的实际状况进行客观、准确、详细的描述。可采用“符合”、“基本符合”、“不符合”或“正常”、“异常”等定性描述，并辅以必要的定量数据（如实测温度、压力值）。

*隐患等级判定：根据隐患的危害程度、整改难度等，初步判定隐患等级（如一般隐患、较大隐患、重大隐患）。

（五）问题处置与整改栏

*整改要求：针对发现的每一项问题/隐患，提出明确的整改措施建议、整改责任人、整改期限。

*整改情况跟踪：记录被检查单位对隐患的整改落实情况，包括是否按期完成、整改措施是否到位、整改结果是否符合要求。

*复查情况：对已整改的隐患，记录复查时间、复查人员、复查结果（如“整改合格”、“未完全整改，需进一步处理”等）。

（六）签名确认栏

*检查人员签名：所有检查人员对检查记录的真实性、准确性负责并签名。

*被检查单位负责人签名：被检查单位负责人对检查结果已知晓并确认，对存在问题承诺按要求整改，并签名。

*日期：签名对应的日期。

（七）附件栏

可注明随本次检查记录一同存档的附件材料，如现场检查照片、检测报告复印件、相关会议纪要等。

三、台账的规范填写与管理要求

为确保重大危险源安全检查记录台账的质量和效用，必须严格遵守以下规范填写与管理要求：

1.及时性：检查结束后应尽快完成台账的填写工作，确保记录的准确性和完