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安全生产管理与风险控制标准化工具

一、典型应用场景与对象

本工具适用于各类生产经营单位（如制造业、建筑施工、危化品、交通运输等行业）的安全生产管理与风险控制全流程，具体场景包括：

日常安全生产巡查与隐患排查；

新项目、新工艺、新设备投产前的风险辨识与评估；

安全生产标准化建设过程中的风险分级管控；

应急演练方案制定与效果评估；

监管部门安全检查迎检及整改落实。

主要使用对象为企业安全管理部门、生产车间班组、项目负责人、安全管理人员及相关岗位操作人员。

二、标准化操作流程

（一）前期准备阶段

组建专项工作组

由企业主要负责人担任组长，安全管理部门牵头，生产、技术、设备、人力资源等部门负责人及一线班组长、员工代表*为成员，明确各成员职责（如风险辨识、数据收集、措施制定等）。

梳理基础资料

收集并整理以下资料：

现行安全生产管理制度、操作规程；

设备设施台账、工艺流程图纸；

历史案例、隐患排查记录；

法律法规及行业标准清单（如《安全生产法》《GB/T33000-2016企业安全生产标准化基本规范》）。

制定实施计划

明确工作目标、范围（如覆盖所有生产环节/区域）、时间节点及资源保障（如培训、工具配备），经工作组组长*审批后实施。

（二）风险辨识与评估阶段

确定辨识范围与方法

范围：覆盖所有常规和非常规活动（如设备启动、维护检修、应急响应），以及人员、设备、环境、管理等因素。

方法：采用工作危害分析法（JHA）、安全检查表法（SCL）、故障类型和影响分析法（FMEA）等，结合历史数据及行业典型风险进行交叉验证。

实施风险辨识

工作组分小组（按生产单元/工艺环节）对照操作规程、工艺流程，逐项排查风险点，填写《安全生产风险辨识清单》（见工具表格1）。

组织一线员工参与辨识，结合岗位经验补充遗漏风险点（如高处作业防护缺失、特种设备操作违规等）。

风险评估与分级

对辨识出的风险，从“可能性（L）”“暴露频率（E）”“后果严重性（C）”三个维度采用LEC法或风险矩阵法评估风险等级。

风险等级划分为：重大风险（红）、较大风险（橙）、一般风险（黄）、低风险（蓝），形成《安全生产风险分级台账》（见工具表格2）。

（三）风险管控措施制定与落实阶段

制定管控措施

针对不同等级风险，按“工程技术措施、管理措施、个体防护措施、应急措施”优先级制定管控方案：

重大风险（红）：必须停产整改，引入先进技术设备，修订专项管理制度，配备专职监护人员；

较大风险（橙）：制定专项管控方案，明确操作流程及责任人，定期检测检验；

一般风险（黄）：完善操作规程，加强日常巡查和员工培训；

低风险（蓝）：保持现有管控措施，通过班前会提醒注意事项。

措施审批与公示

管控措施经安全管理部门审核、企业主要负责人*批准后，通过公告栏、班组会议等方式向全员公示，保证员工知晓岗位风险及管控要求。

责任到人与执行

将风险管控责任落实到具体岗位人员（如班组长负责区域日常巡查，设备管理员负责设施维护），纳入岗位安全职责清单。

安全管理部门监督措施执行情况，填写《风险管控措施落实记录表》（见工具表格3）。

（四）隐患排查与整改阶段

开展常态化排查

日常排查：岗位员工每班次对照《安全检查记录表》（见工具表格4）进行自查；

专项排查：节假日、季节交替、新设备投产前由安全管理部门组织专项检查；

综合排查：每月由企业主要负责人*带队开展全厂综合检查。

隐患分级与登记

排查出的隐患按“整改难易程度”和“可能导致的后果”分为一般隐患（立即整改或限期整改）、重大隐患（需停产整改）。

填写《隐患排查治理台账》（见工具表格5），明确隐患描述、类型（人身安全、设备设施、环境管理等）、整改责任人、整改期限。

整改与验收

一般隐患：由责任部门在24小时内整改完毕，整改人签字确认后报安全管理部门复核；

重大隐患：制定《重大隐患整改方案》（含整改目标、措施、资金、时限、应急预案），经主要负责人*批准后实施，整改完成后组织专家或第三方机构验收。

（五）持续改进阶段

效果评估与优化

每季度对风险管控及隐患治理效果进行分析，通过统计、员工反馈、检查结果评估措施有效性，对失效或不足的措施及时修订。

培训与宣传

定期组织员工学习风险辨识方法、管控措施及应急技能，通过案例警示教育、安全知识竞赛等方式强化安全意识。

记录归档

将风险辨识、评估、管控、隐患排查等过程中的记录、表格、方案整理归档，保存期限不少于3年，保证可追溯。

三、配套工具表格

工具表格1：安全生产风险辨识清单

序号

风险点所在区域/环节

风险描述（如“设备旋转部位无防护罩”）

可能导致的

辨识方法（JHA/SCL等）

辨识人

辨识日期

1

车间A生产线冲压工序

冲压设备安全联锁装置失效

机械伤害

SCL

张*

2023-10-01

2

仓库危化品存储区

易燃化学品与氧化剂