生产安全风险管理体系化自查清单.docVIP

生产安全风险管理体系化自查工具指南

一、工具应用场景与核心价值

本工具适用于各类生产经营单位（如制造业、建筑业、危化品企业等）的日常安全生产管理，聚焦风险管控的“预防为主、系统治理”原则。具体应用场景包括：

日常定期自查：企业安全管理部门或车间班组按周期（如每周/每月）开展系统性风险排查，保证生产状态持续可控；

专项风险排查：针对新设备投用、新工艺导入、节假日前后或季节性风险（如夏季高温、冬季防冻）开展的针对性自查；

体系合规性验证：配合安全生产标准化建设、安全许可证核发或第三方审核时，对风险管控措施的有效性进行全面梳理；

复盘改进：发生未遂事件或小后，通过自查追溯管理漏洞，完善风险防控机制。

核心价值在于通过“清单化、流程化、责任化”的自查模式，实现风险隐患“早识别、早报告、早整改”，推动安全管理从“被动应对”向“主动防控”转变，夯实企业安全生产基础。

二、体系化自查操作流程

（一）自查准备阶段

组建专项自查小组

由企业安全负责人（安全总监）牵头，成员包括生产部门负责人（生产经理）、设备管理人员（设备工程师）、一线班组长（班组长）及专职安全员（*安全员），保证覆盖生产、技术、设备、作业等关键环节。

明确分工：安全总监统筹协调，生产经理负责作业流程自查，设备工程师负责设备设施检查，班组长配合现场问题核实，*安全员记录并汇总问题。

制定自查计划

结合企业生产特点、风险等级及历史隐患情况，确定自查范围（如全厂区/特定车间）、频次（日常自查每周1次，专项自查根据需求启动）及时间节点（如避开生产高峰期）。

编制《自查日程安排表》，明确各区域/项目的检查负责人及完成时限，提前3个工作日通知相关岗位人员准备。

准备检查工具与资料

收集法规依据：如《安全生产法》《工贸企业重大隐患判定标准》等最新法规标准，以及企业内部《安全管理制度汇编》《设备操作规程》等文件。

准备检查工具：安全检查表（本工具模板）、测温仪、测厚仪、气体检测仪、应急照明设备、个人防护用品（安全帽、绝缘鞋等）及记录表格、相机（用于隐患拍照留证）。

（二）现场实施阶段

分模块开展逐项检查

依据《生产安全风险自查清单模板》（见第三部分），按“管理-设施-环境-人员-应急”五大模块逐一排查，保证覆盖所有风险点：

安全管理模块：核对安全责任制文件是否更新、安全培训记录是否完整、特种作业人员证件是否在有效期内等；

设备设施模块：检查设备安全防护装置（如防护罩、急停按钮）是否完好、特种设备（锅炉、压力容器）是否定期检验、电气线路是否老化等；

作业环境模块：排查通道是否畅通、消防器材是否完好且在有效期内、危险品存储是否符合规范（如隔离、通风）等；

人员操作模块：现场观察员工是否按规程操作、劳动防护用品是否正确佩戴、危险作业（动火、高处）是否审批等；

应急管理模块：检查应急物资（灭火器、急救箱）是否充足、应急疏散通道是否标识清晰、应急预案是否定期演练等。

记录问题与初步判定

对检查中发觉的问题，详细记录在《自查问题记录表》中，内容包括：问题描述（如“3号车间东侧安全出口指示灯损坏”）、位置、现场照片编号、初步判定风险等级（一般/较大/重大）。

对复杂问题（如设备结构隐患），组织设备工程师、技术员现场会商，必要时咨询外部专家，保证风险判定准确。

（三）整改落实阶段

制定整改方案

根据问题风险等级，明确整改责任部门（如设备问题由设备部负责，管理问题由安全部牵头）、整改措施（如“更换损坏的指示灯”“修订安全操作规程”）、完成时限（一般隐患24小时内整改，重大隐患立即停产整改并上报）。

重大隐患整改方案需经*安全总监审核，必要时报企业主要负责人批准，并同步报送属地应急管理部门备案。

跟踪整改进度

安全员每日更新《隐患整改台账》，通过现场核查、照片反馈等方式，验证整改进度；对超期未完成的隐患，及时向责任部门负责人发出《整改催办单》，并上报安全总监。

整改效果验证

隐患整改完成后，由自查小组对整改结果进行复查，重点检查：措施是否落实到位、是否产生新的风险、相关人员是否掌握整改要求等。

复查合格后，在《隐患整改台账》中记录“整改完成”，并留存整改前后对比照片、验收记录等资料；不合格的，重新制定整改方案。

（四）总结与改进阶段

分析问题规律

每月/每季度召开自查总结会，对当期检查数据进行分析，统计高频隐患类型（如“电气线路老化占比30%”）、高发区域（如“A车间隐患率占比45%”），深挖管理漏洞（如“设备巡检不到位”“培训针对性不足”）。

更新自查清单

根据法规更新、工艺改进或新风险识别结果，动态修订《生产安全风险自查清单模板》，补充新增检查项（如“新增新能源存储设施安全检查”），删除过时内容，保证清单与实际风险匹配。

归档与报告

将自查计划、问题记录、整改台账、总结报告等资料整理归档，保存期限不少于3年；