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【自查报告】网络办自查报告

根据近期网络安全和信息化工作要求，我部门围绕网络基础设施建设、安全防护体系构建、数据管理应用、服务保障能力等重点领域开展全面自查，现将具体情况报告如下：

一、网络基础设施建设与运维保障情况

（一）核心网络架构运行现状

当前已建成覆盖机关各楼层、下属单位的双链路冗余网络架构，核心层采用华为S12700系列交换机，配置双机热备功能，汇聚层部署H3C5560交换机，接入层使用802.11ax标准无线AP，无线覆盖面积达98%。互联网出口带宽为1000Mbps，教育网专线带宽500Mbps，通过负载均衡设备实现流量智能分配。机房环境监控系统实时监测温湿度、UPS供电、消防状态，近半年机房温度稳定在22-24℃，湿度控制在45%-60%，未发生因环境问题导致的设备故障。

（二）设备资产管理情况

建立固定资产台账管理制度，对132台网络设备（含交换机、路由器、防火墙）、43台服务器、28套安全设备进行编号登记，每季度开展实物盘点。通过SNMP协议对设备运行状态进行7×24小时监控，重点监测CPU使用率（日均负载≤40%）、内存占用率（峰值≤65%）、端口流量等关键指标。近三个月设备平均在线率99.7%，其中核心设备无宕机记录，接入层设备因线路故障导致的短暂离线事件3起，均在30分钟内恢复。

（三）机房规范化管理情况

严格执行《机房安全管理规定》，落实双人双锁门禁制度，出入登记记录完整，近半年累计登记出入人员126人次，无违规进入情况。服务器机柜采用冷热通道隔离设计，精密空调制冷量达45kW，PUE值控制在1.6以内。UPS系统配置2组120kVA模块化电源，支持满负载运行8小时，定期进行放电测试，电池容量保持率均在90%以上。消防系统采用七氟丙烷气体灭火装置，与温感、烟感探测器联动，每季度开展压力检测和报警测试，设备完好率100%。

（四）网络运维保障机制

建立日常巡检-故障响应-应急处置三级运维体系，每日通过网管系统进行设备状态巡检，每周生成《网络运行周报》，每月开展链路质量测试。针对突发故障，制定《网络中断应急响应预案》，明确故障分级标准（一般故障≤4小时修复，重大故障≤1小时响应），近半年处理网络故障47起，其中交换机端口故障19起、光纤链路中断8起、配置错误6起，平均故障修复时间42分钟，未发生重大网络中断事件。

二、网络安全防护体系建设情况

（一）边界安全防护措施

互联网出口部署下一代防火墙（PaloAltoPA-5200），启用应用识别、威胁防护、URL过滤功能，累计拦截恶意访问请求32.7万次，其中SQL注入攻击4.2万次、XSS跨站脚本攻击2.8万次。配置DMZ区域隔离对外服务系统，部署山石网科WAF设备防护OA、门户网站服务器，近三个月拦截Web攻击1.3万次，阻断异常爬虫行为23万次。VPN接入采用SSLVPN方式，支持双因素认证（USBKey+动态口令），当前在线用户126人，均通过最小权限原则配置访问策略。

（二）终端安全管理成效

全网部署趋势科技终端安全管理系统，覆盖办公终端428台，病毒库更新频率为每日3次，实时监控终端病毒感染情况。近半年查杀病毒文件876个，清理恶意软件23款，隔离感染终端17台次。启用终端准入控制系统（H3CiMC），未安装安全软件或系统补丁缺失的终端禁止接入内网，累计拦截违规接入终端43台，其中未授权BYOD设备28台。

（三）数据安全保护措施

核心业务数据采用两地三中心备份策略，每日凌晨3点执行全量备份，每6小时增量备份，备份介质存放于异地灾备机房。使用VeritasBackupExec备份软件，近三个月备份成功率99.6%，恢复演练平均耗时28分钟。对财务、人事等敏感数据采用AES-256加密存储，数据库服务器启用审计功能，记录所有操作日志，审计日志保存时间≥180天。

（四）安全制度与应急响应建设

制定《网络安全管理办法》《数据分类分级标准》《应急响应预案》等16项制度文件，每季度组织制度执行情况检查。2023年开展网络安全应急演练3次，模拟勒索病毒攻击、核心交换机故障、数据泄露等场景，平均响应启动时间18分钟，故障定位准确率92%，处置完成时间1小时20分钟。建立安全漏洞通报机制，与国家信息安全漏洞库保持联动，近半年修复高危漏洞17个、中危漏洞35个，平均修复周期7.2天。

三、数据资源管理与应用情况

（一）数据资产梳理成果

完成机关内部数据资源普查，建立包含12大类、87小项的数据资产台账，其中结构化数据1.2TB（含业务数据库23个）、非结构化数据480GB（含文档、音视频文件）。按照《数据分类分级指南》，定级为绝密数据3项、机密数据12项、敏感数据35项，分别采取加密存储、访问权限刚性控制、操作日志全程记录等保护措施。

（二）数据共