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安全生产管理流程检查清单（含隐患排查与整改措施版）
一、编制说明
本工具旨在规范企业安全生产管理流程，通过系统化检查与隐患排查整改，降低安全风险，保障人员生命财产安全。适用于各类生产经营单位日常安全巡检、专项隐患排查、季节性安全检查及新改扩建项目安全验收等场景，可结合企业实际调整检查内容与频次。
二、安全生产管理流程检查操作步骤详解
（一）检查准备阶段
成立专项检查组
由企业安全生产负责人（如安全总监）牵头，成员包括安全管理部门人员、各生产单元负责人、技术骨干及工会代表（不少于3人），明确组长职责为统筹检查进度与结果判定。
检查前组织培训，明确检查依据（如《安全生产法》《行业安全规程》及企业内部制度）、检查范围（覆盖生产车间、仓库、配电室、消防设施、特种设备等关键区域）及检查标准。
准备检查资料与工具
资料：现行安全管理制度、操作规程、previous检查记录、隐患台账、特种设备检测报告、应急预案等。
工具：安全检查表（本模板）、卷尺、测电仪、气体检测仪、相机（记录隐患现场）、个人防护用品（安全帽、绝缘鞋等）。
（二）现场实施阶段
分组分区检查
按生产区域或专业类型（如电气安全、机械安全、消防安全、危险化学品管理）分组，每组由1名组长带队，对照检查表逐项核查，保证“横向到边、纵向到底”。
检查方式包括：现场观察、设备运行参数核查、人员操作行为抽查、资料记录核对（如特种作业人员持证上岗记录）。
隐患信息记录
对发觉的隐患，立即现场拍照或录像，详细记录隐患位置、现状、可能导致的后果（如“车间东侧配电箱外壳接地线松动，可能导致漏电伤人”）。
检查人员与被检查单位负责人（如车间主任）共同确认隐患信息，双方签字确认，避免争议。
（三）隐患评估与分级
隐患分类判定
按性质分为：基础管理隐患（如制度缺失、培训不到位）、现场管理隐患（如设备防护缺失、通道堵塞）、人员行为隐患（如违章操作、未佩戴劳保用品）。
按风险等级分为：
重大隐患：可能导致群死群伤、重大财产损失或严重社会影响的隐患（如安全阀未定期校验、消防通道被占用）；
一般隐患：除重大隐患外，可能造成人员伤害或财产损失的隐患（如灭火器压力不足、设备铭牌模糊）。
确定整改优先级
重大隐患：立即停产整改，24小时内上报企业主要负责人及属地应急管理部门；
一般隐患：明确整改期限（一般不超过7天），限期整改。
（四）整改措施制定与部署
下达隐患整改通知
安全管理部门编制《隐患整改通知单》，内容包括：隐患描述、整改依据、整改要求、责任部门/责任人、整改期限、验收标准，经安全总监签发后送达责任单位。
制定整改方案
责任单位收到通知后24小时内制定整改方案，明确：
技术措施（如更换老化线路、增设防护罩）；
管理措施（如完善操作规程、加强培训）；
资源保障（人员、资金、物资）；
应急预案（整改期间安全防护措施）。
重大隐患整改方案需组织专家论证，保证措施可行性。
（五）整改跟踪与复查验证
整改进度跟踪
责任单位每日向安全管理部门反馈整改进展，安全管理部门通过现场核查、视频监控等方式跟踪，对逾期未整改的单位发出《督办通知》。
现场复查验收
整改期限届满后，由检查组（原检查组或重新组建）现场验收，重点核查：
隐患是否彻底消除（如更换的设备是否符合国家标准）；
整改措施是否落实（如培训记录是否完整）；
是否产生新的隐患（如整改后设备运行参数是否正常）。
验收合格后，在《隐患整改通知单》上签字确认，形成闭环管理；不合格的，重新下达整改要求，明确再次验收期限。
三、隐患排查与整改措施记录模板表
检查区域/项目
检查标准/依据
排查情况（正常/异常，异常描述）
隐患等级
整改措施（立即/限期/制定方案）
责任部门/责任人
整改期限
复查情况（完成/未完成，问题描述）
复查人
备注
生产车间A区配电箱
《用电安全导则》第5.2条：接地电阻≤4Ω
异常：箱体接地线松动，电阻测量值8Ω
一般
限期整改：紧固接地线，重新检测
设备部/**
2024–
完成：接地电阻3.8Ω，符合标准
**
仓库B区消防通道
《建筑设计防火规范》第6.4条：通道宽度≥2m
异常：堆放货物占用通道，实际宽度1.2m
重大
立即整改：清理货物，设置警示标识
仓储部/**
2024–
完成：通道宽度2.1m，无遮挡
赵六
需每周巡查
特种设备行车
《起重机械安全规程》第3.1条：限位装置灵敏有效
异常：上升限位器失效，空载试验时无动作
重大
制定方案：更换限位器，第三方检测
生产车间/周七
2024–
完成：新限位器检测合格，运行正常
吴八
停用期间已设置隔离
四、安全生产管理流程检查关键注意事项
检查人员专业性要求
检查组成员需熟悉相关法律法规及行业标准，具备识别隐患的能力，避免因专业盲区导致漏检。对复杂隐患（如特种设备、危化品工艺），可邀
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