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2025年企业内部控制制度审计与评价手册
1.第一章内部控制制度审计概述
1.1内部控制制度审计的定义与目的
1.2内部控制制度审计的适用范围
1.3内部控制制度审计的流程与方法
1.4内部控制制度审计的法律法规依据
2.第二章内部控制制度设计与执行
2.1内部控制制度的设计原则与要素
2.2内部控制制度的制定与审批流程
2.3内部控制制度的执行与监督机制
2.4内部控制制度的持续改进与优化
3.第三章内部控制制度审计的具体实施
3.1审计计划的制定与执行
3.2审计工作的组织与分工
3.3审计证据的收集与分
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