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质量控制检查表及整改行动指南

一、适用场景与价值定位

本指南适用于各类生产制造、工程建设、服务交付等行业的质量控制环节，旨在通过标准化检查与整改流程，实现质量问题的早发觉、早解决。具体场景包括但不限于：

生产制造环节的原材料入库检验、过程巡检、成品出厂检验；

工程建设项目的隐蔽工程验收、分部分项工程验收、竣工验收；

服务行业的服务流程合规检查、客户反馈问题整改、服务质量复盘；

其他需要通过系统化检查保证质量标准落地的场景。

通过规范检查行为、明确问题责任、跟踪整改效果，本指南帮助企业提升质量一致性、降低质量风险，并为质量追溯与持续改进提供数据支撑。

二、标准化操作流程

（一）检查准备阶段

明确检查目标与范围

根据质量管控需求（如日常巡检、专项检查、第三方审核等），确定检查的具体目标（如验证工序合规性、排查安全隐患、检查服务标准执行情况等），划定检查范围（如特定生产线、工程项目部位、服务环节等）。

组建检查小组

小组成员应包含质量负责人、相关专业技术人员（如工艺工程师、安全员、服务标准培训师等）及被检查部门接口人（如生产主管、项目经理）。必要时可邀请外部专家参与，保证检查的专业性与客观性。小组成员中需明确1名组长，负责统筹检查进度与结果判定。

准备检查依据

收集并整理检查所依据的标准文件，包括但不限于：

国家/行业标准（如ISO9001、GB/T19001等）；

企业内部质量管理体系文件（如作业指导书、检验规范、服务流程手册等）；

项目合同、技术协议、客户特殊要求等。

保证所有依据文件为最新有效版本，并在检查前组织小组成员学习统一标准。

制定检查计划

明确检查时间、地点、参与人员、检查项目及抽样规则（如抽样比例、抽样方法），形成《质量控制检查计划》，提前3个工作日通知被检查部门，保证其配合准备相关资料（如生产记录、检验报告、施工日志等）。

（二）现场检查实施

逐项核对检查内容

依据《质量控制检查计划》及检查标准，对每个检查项目进行现场验证。检查方法可包括：

现场观察：查看操作流程、设备状态、环境条件是否符合要求；

资料核查：核对记录文件的真实性、完整性与规范性（如检验记录是否填写规范、签字是否齐全）；

实物检测：使用工具、仪器对产品/工程/服务进行测量（如尺寸偏差、强度测试、服务响应时间等）；

人员访谈：随机询问操作人员对质量标准、作业流程的掌握情况。

记录检查结果

对每个检查项目的检查结果进行实时记录，区分“合格”与“不合格”项。对于不合格项，需详细描述问题现象（如“焊接处存在2处明显焊渣未清理”“客服人员未在3分钟内响应客户咨询”）、发生位置（如“产线第3道工序，设备编号A-202”“服务系统工单号20240508001”）、影响程度（如“可能导致外观不良”“影响客户满意度”）。记录应客观、准确，避免主观表述，可附现场照片或视频作为辅助证据（照片需标注拍摄时间、地点、问题描述）。

沟通确认检查结果

现场检查完成后，检查小组与被检查部门负责人及相关人员召开沟通会，逐项反馈检查结果，特别是对不合格项进行说明，听取被检查部门的意见。双方对检查结果无异议后，在《质量控制检查表》上签字确认；若有异议，可补充检查或由质量管理部门组织复核，最终形成统一结论。

（三）问题汇总与等级判定

整理检查记录

检查小组将现场检查记录、照片证据、沟通确认结果等资料汇总，编制《质量控制检查问题清单》，内容包括：问题编号、检查项目、问题描述、问题等级、责任部门/人、发觉日期等。

判定问题等级

根据问题的严重程度及潜在影响，将问题分为三个等级（企业可根据实际情况调整等级标准）：

轻微问题：不影响产品/工程/服务基本功能，但有改进空间（如文件记录格式不规范、现场5S不到位等）；

一般问题：部分影响产品/工程/服务质量，可能导致客户投诉或返工（如尺寸轻微超标、服务流程未完全执行等）；

严重问题：严重影响产品/工程/服务质量，可能导致安全、客户索赔或重大返工（如关键部件功能不达标、隐蔽工程存在结构隐患等）。

（四）整改行动启动

明确责任与要求

质量管理部门根据《质量控制检查问题清单》，向责任部门下达《整改行动通知单》，明确：

问题描述（与问题清单一致）；

问题等级；

整改要求（包括纠正措施：解决当前问题；预防措施：防止问题再次发生）；

完成时限（根据问题等级设定，如轻微问题3个工作日内完成，一般问题7个工作日内完成，严重问题15个工作日内完成）。

制定整改方案

责任部门收到通知单后，需组织人员分析问题根源（可采用“5Why分析法”等工具），制定具体整改方案，内容应包括：

整改目标（如“将产品尺寸偏差控制在±0.5mm内”“保证客服响应时间≤3分钟”）；

整改措施（具体操作步骤，如“调整设备参数”“增加客服人员岗前培训频次”）；

资源需求（如需要的人员、设备、资